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樸老師

職稱： 會計師

2020-05-12 11:07

專為內(nèi)銷是可以的哦，按照認(rèn)證的抵扣

麗麗 追問

2020-05-12 14:59

老師，認(rèn)證抵扣了，再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？增值稅申報表怎么填報呢？會計分錄怎么處理呢？

樸老師 解答

2020-05-12 15:08

可以轉(zhuǎn)出的，在附表二轉(zhuǎn)出來就行了
分錄借費(fèi)用貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出

麗麗 追問

2020-05-12 15:20

好的，謝謝老師！

樸老師 解答

2020-05-12 15:26

滿意請給五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
這個對應(yīng)列按不同發(fā)票填寫就可以
2020-01-07 12:54:34
您好，填寫到增值稅申報表的第2欄，或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15
您好！根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)（營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)方案）的通知》(財稅[2011] 110號）規(guī)定，現(xiàn)有增值稅納稅人向試點(diǎn)納稅人購買服務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票，可按現(xiàn)行規(guī)定抵扣進(jìn)項稅額。 　　根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報有關(guān)事項的公告>（國家稅務(wù)總局公告2011年第66號）規(guī)定，接受試點(diǎn)納稅人提供的交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù)，取得的《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票)，填入第八欄“運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單據(jù)”。第八欄中的“金額”，按《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“合計金額”欄數(shù)據(jù)填寫。第八欄中的“稅額”，《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票>“稅率”欄為"11%”的，按《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“稅額”欄數(shù)據(jù)填寫；“稅率”欄為其他情況的，按《貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票》“價稅合計”欄數(shù)據(jù)乘7%扣除率計算填寫。
2017-06-14 10:08:57
您好，還沒有認(rèn)證的，不需要在增值稅申報表里面體現(xiàn)
2019-08-19 23:53:31
專票不包含 專票認(rèn)證抵扣了
2022-09-03 08:43:54
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