維小尼 追問

2020-05-12 09:58

匯算請繳是五月底，如果之前的缺的發(fā)票我匯算請繳前剛拿到，不認證的話，老師有影響嗎

鄒老師 解答

2020-05-12 10:00

你好，之前的缺的發(fā)票我匯算請繳前剛拿到，那之前做的無票費用匯算清繳就不需要做納稅調(diào)增處理的

維小尼 追問

2020-05-12 10:04

是加工費發(fā)票，當時核算成本時暫估了，這個五月我剛拿到，因為想繳納增值稅所以我不打算認證勾選，匯算清繳我暫時還沒做，是不是只要把之前暫估沖掉補進去就可以，匯算無需調(diào)整

鄒老師 解答

2020-05-12 10:10

你好，是 的（只要把之前暫估沖掉補進去就可以，匯算無需調(diào)整）

維小尼 追問

2020-05-12 10:12

那這個需要用到以前年度損益調(diào)整科目嗎

鄒老師 解答

2020-05-12 10:20

你好，涉及損益科目的話，就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的