栗朵朵 追問(wèn)

2020-05-11 20:59

3%

栗朵朵 追問(wèn)

2020-05-11 21:04

相加步驟麻煩這下老師，主要是我思路不清晰

文老師 解答

2020-05-11 21:05

您還有負(fù)數(shù)是什么意思

栗朵朵 追問(wèn)

2020-05-11 21:05

開(kāi)出去負(fù)數(shù)發(fā)票

文老師 解答

2020-05-11 21:07

您方便把這兩份匯總表截圖看下嗎

栗朵朵 追問(wèn)

2020-05-11 21:08

在單位了，現(xiàn)在手里沒(méi)有

栗朵朵 追問(wèn)

2020-05-11 21:09

都是匯總表最下面一行數(shù)據(jù)

文老師 解答

2020-05-11 21:09

應(yīng)該看下面的實(shí)際的銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額

栗朵朵 追問(wèn)

2020-05-11 21:09

實(shí)際稅額

文老師 解答

2020-05-11 21:12

那您就直接說(shuō)一般計(jì)稅的實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅額是多少，進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)多少，3%的是不可以抵扣的，都需要交的

栗朵朵 追問(wèn)

2020-05-11 21:18

老師，我想起來(lái)了把3%數(shù)換了，您在看下
1、增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總表：
實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)：1200000，后面9%稅額是-56512.11，最后3%稅額是1256512.11
2.、增值稅普通發(fā)票匯總表：
實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)44000多
3、本期增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3萬(wàn)

栗朵朵 追問(wèn)

2020-05-11 21:19

簡(jiǎn)易計(jì)稅和普票都是3%

栗朵朵 追問(wèn)

2020-05-11 21:19

9%是一般計(jì)稅

文老師 解答

2020-05-11 21:36

那您1200000是什么稅率的，13%的嗎

栗朵朵 追問(wèn)

2020-05-11 21:42

9%

文老師 解答

2020-05-11 21:44

那實(shí)際的不是正數(shù)和負(fù)數(shù)相抵以后的嗎

栗朵朵 追問(wèn)

2020-05-11 21:46

我的問(wèn)題時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計(jì)提附加稅，你問(wèn)我的我不明白，

文老師 解答

2020-05-11 22:01

增值稅的就是根據(jù)您一般計(jì)稅的實(shí)際的銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額，這就是一般計(jì)稅需要交納的增值稅，再加上簡(jiǎn)易計(jì)稅的增值稅就是一共需要交納的增值稅，然后根據(jù)這個(gè)應(yīng)繳的增值稅的稅額算附加稅