AAC 追問(wèn)

2020-05-11 17:58

老師，我有點(diǎn)不懂，不是應(yīng)納稅額度是4455274.61元嘛。稅率25%的話是，企業(yè)所得稅應(yīng)繳納1113818.65元。意思不需要繳納企業(yè)所得稅？

徐阿富老師 解答

2020-05-11 18:21

你好，我們已經(jīng)下班路上了，你再回復(fù)我一下，我晚上回家把你再看一下，指導(dǎo)你下，好嗎？

AAC 追問(wèn)

2020-05-11 20:16

好滴，老師！我不明白的意思就是19年的工資薪金，公司代扣代繳的五險(xiǎn)應(yīng)該是可以在所得稅年度申報(bào)里面稅前全額扣除的對(duì)嗎？可是我做的申報(bào)表里面就沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái)，反而是做了納稅調(diào)增，增加了應(yīng)納稅所得額。您可以幫我看下這個(gè)表嗎？

徐阿富老師 解答

2020-05-11 20:38

你好，1，代扣代繳的五險(xiǎn)不涉及企業(yè)所得稅，不用調(diào)增調(diào)減的  2 從你的表上看。你本年度的所得額是是4455274.61，但是可以用以前年度的虧損彌補(bǔ)是891823.13，這樣本年度實(shí)際所得額=4455274.61--891823.13。3但是你這里的彌補(bǔ)虧損要全部數(shù)據(jù)都填好保存了再進(jìn)到彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里又保存，，再又進(jìn)入主表，這樣主表上才能看到這個(gè)虧損彌補(bǔ)金額

AAC 追問(wèn)

2020-05-12 09:12

老師，彌補(bǔ)虧損的數(shù)據(jù)表，我已經(jīng)填寫了，但是再次進(jìn)入總表<也就是年度申報(bào)表>也沒(méi)有看到彌補(bǔ)的金額，老師能加您的微信嗎？我想發(fā)圖片給你看看，這好像只可以連續(xù)提問(wèn)五次，我現(xiàn)在蒙圈，如果報(bào)錯(cuò)數(shù)據(jù)。也比較麻煩

徐阿富老師 解答

2020-05-12 09:48

你好，彌補(bǔ)虧損表是不用自己填寫的，所有報(bào)表都保存了再進(jìn)去就有數(shù)據(jù)的