w?y?ai?l?s?c?134 追問

2020-05-11 15:55

是這樣的嗎

玲老師 解答

2020-05-11 15:59

你是啥情況 是抵不是不抵

w?y?ai?l?s?c?134 追問

2020-05-11 15:59

我填進去是這樣的，我們有留底稅，一直沒有交過增值稅

w?y?ai?l?s?c?134 追問

2020-05-11 15:59

抵啊

玲老師 解答

2020-05-11 16:09

有留抵說明本期這個進項不用抵扣  填寫  235 欄 280

w?y?ai?l?s?c?134 追問

2020-05-11 16:13

是這樣對吧，主表23欄不需要填數(shù)字是嗎，

w?y?ai?l?s?c?134 追問

2020-05-11 16:13

我這個280要抵減稅額需要跟稅務機關備案嗎

玲老師 解答

2020-05-11 16:22

這個各地不一樣 需要備案你填寫時會有提示 ，

w?y?ai?l?s?c?134 追問

2020-05-11 16:23

那我現(xiàn)在主表第二十三欄里應納稅額減征額里面需要填數(shù)字嗎

玲老師 解答

2020-05-11 16:26

因為你說了本期有留底的，所以主表不用填寫

w?y?ai?l?s?c?134 追問

2020-05-11 16:49

只填寫附表四，期末余額有280，本期實際抵減稅額不填數(shù)字，留待以后交增值稅的時候再去抵減是嗎

玲老師 解答

2020-05-11 17:07

是的，你的理解是正確的，