笑點低的帽子 追問

2020-05-11 15:12

你好，麻煩看下我發(fā)的我公司情況，請問應該怎么填，還涉及到18年的

QQ老師 解答

2020-05-11 15:14

你好！18年的時候匯算清繳你怎么填的？如果18年已經(jīng)做了匯算清繳的話這里是不影響的。只填寫19年未發(fā)放的部分調(diào)整就可以。

笑點低的帽子 追問

2020-05-11 15:16

18年匯算清繳報稅的時候做了調(diào)整的，只是賬上的未發(fā)完的部分還沒有沖回去，依然在應付職工薪酬貸方，2020年發(fā)掉了這部分

QQ老師 解答

2020-05-11 15:21

你好，18年你已經(jīng)充了當期的費用，也就是說沒有抵扣對吧？匯算清繳的時候就不用做賬務(wù)處理了。只調(diào)減當年未實際發(fā)放的費用就可以。

笑點低的帽子 追問

2020-05-11 15:32

也就是說我現(xiàn)在做匯算清繳只用填19年的數(shù)據(jù)，跟18年沒關(guān)系了是吧？

QQ老師 解答

2020-05-11 16:05

你好！是的，18年的你已經(jīng)調(diào)整了。

笑點低的帽子 追問

2020-05-11 16:08

那我的19年實際發(fā)生額，需要減去19年發(fā)放的18年計提的年終獎那部分嗎

QQ老師 解答

2020-05-11 16:10

你好！每年只可以計算一次年終獎