Pluto 追問

2020-05-11 13:59

稅務(wù)機關(guān)回答是己收到手續(xù)費的企業(yè)切記要報稅（1、增值稅按經(jīng)紀服務(wù)，2、所得稅按其他收入、營業(yè)外收入等相關(guān)對應(yīng)項目報）。那我是應(yīng)申報增稅還是？

立紅老師 解答

2020-05-11 14:00

你好，申 報增值稅，所得稅我們是收到時計入營業(yè)外收入，已經(jīng)并入利潤總額，如果利潤是正數(shù)，我們需要申報所得稅

Pluto 追問

2020-05-11 14:06

申報增值稅那這筆手續(xù)費應(yīng)計入什么科目？

立紅老師 解答

2020-05-11 14:11

你好，填入無票收入項目

Pluto 追問

2020-05-11 14:14

好的，謝謝老師。4月份收到這筆費用，做賬時計入到了：借：銀行存款，貸：營業(yè)外收入。這樣的話就是要看本月的利潤總額是否盈利?再計提所得稅，對嗎？

立紅老師 解答

2020-05-11 14:15

你好，這樣的話就是要看本月的利潤總額是否盈利?再計提所得稅，對嗎？——對的，

Pluto 追問

2020-05-11 14:18

ok，謝謝老師

立紅老師 解答

2020-05-11 14:29

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個好評，謝謝。