云 追問

2020-05-11 10:15

我這樣填的對不對，

云 追問

2020-05-11 10:15

稅務(wù)提示：1.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行第4列“飛機(jī)、火車、輪船以外的運(yùn)輸工具_(dá)資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”為：【1221238.91】元； 2.您單位申報(bào)表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行第5列“飛機(jī)、火車、輪船以外的運(yùn)輸工具_(dá)稅收折舊、攤銷額”為：【1221238.91】元； 3.按照政策規(guī)定，飛機(jī)、火車、輪船以外的運(yùn)輸工具最低折舊年限為4年，請核實(shí)。

三變老師 解答

2020-05-11 10:17

帳載金額按正常的填，稅收金額也按正常填，一次性折舊填在第六列

云 追問

2020-05-11 10:21

嗯，我就是這樣填的，但是提示上邊那樣的

三變老師 解答

2020-05-11 10:22

你235列，不應(yīng)該填全部的折舊。

云 追問

2020-05-11 10:24

我一次性折舊了呀，會(huì)計(jì)上跟稅法一致了

云 追問

2020-05-11 10:26

所有固定資產(chǎn)第六列不讓填，只有下邊的享受一次性扣除才讓填

三變老師 解答

2020-05-11 10:26

會(huì)計(jì)處理上還應(yīng)按照預(yù)計(jì)使用年限分期計(jì)提折舊，納稅申報(bào)時(shí)進(jìn)行調(diào)整一次計(jì)入成本費(fèi)用

云 追問

2020-05-11 10:27

我已經(jīng)一次性扣除了，那怎么改呀

三變老師 解答

2020-05-11 10:27

賬務(wù)處理需要調(diào)整下。

云 追問

2020-05-11 10:28

好吧

三變老師 解答

2020-05-11 10:38

好的，有疑問可以繼續(xù)溝通，麻煩給個(gè)好評，謝謝