ray02 追問

2020-05-10 15:14

這種情況從哪開始查

鄒老師 解答

2020-05-10 15:15

你好，首先去查看制造費用科目余額有沒有結(jié)平
如果制造費用科目余額結(jié)平了，而且報表不平，就需要去檢查是不是軟件取數(shù)公式出錯 了

ray02 追問

2020-05-10 15:17

工程施工的費用期末怎么有余額呢？有點不懂

鄒老師 解答

2020-05-10 15:18

你好，工程沒有完工，那工程施工科目就會有余額的
你工程施工科目余額有體現(xiàn)在報表的存貨欄次嗎？

ray02 追問

2020-05-10 15:23

沒有，那要怎么改，工程施工科目余額最終結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢

鄒老師 解答

2020-05-10 15:27

你好，你需要把存貨欄次的取數(shù)公式加上工程施工科目的余額才是的

ray02 追問

2020-05-10 15:32

工程施工是直接費用和間接費用，怎么要加存貨呢？

鄒老師 解答

2020-05-10 15:35

你好，工程施工企業(yè)，工程施工科目的期末余額就需要在報表的存貨欄次體現(xiàn)的

ray02 追問

2020-05-10 15:37

我看了一下，生產(chǎn)成本的金額也轉(zhuǎn)到在產(chǎn)品里，而且數(shù)據(jù)也對不上是什么原因嘛，我拍照你看看

鄒老師 解答

2020-05-10 15:38

你好，生產(chǎn)成本的金額應(yīng)當(dāng)在存貨欄次體現(xiàn)才是的

ray02 追問

2020-05-10 15:39

圖二資產(chǎn)負債表金額是34841.65，圖一明細賬金額為22356.65這又是為啥嘛

鄒老師 解答

2020-05-10 15:40

你好，資產(chǎn)負債表與明細賬余額不一致，就需要去檢查是不是軟件出錯了的

ray02 追問

2020-05-10 15:46

如果生產(chǎn)成本金額轉(zhuǎn)入在產(chǎn)品，但這是發(fā)生的生產(chǎn)工人工資哪，如果一直在在產(chǎn)品科目那數(shù)據(jù)越來越多怎么辦嘛

鄒老師 解答

2020-05-10 15:48

你好，完工了就從在產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品，那這樣在產(chǎn)品就會減少了

ray02 追問

2020-05-10 15:52

這是人工工資不是在產(chǎn)品，請問生產(chǎn)工人工資怎么計提，分錄是什么？是不是我分錄做錯了

鄒老師 解答

2020-05-10 15:53

你好，生產(chǎn)工人工資的計提分錄是
借；生產(chǎn)成本，貸；應(yīng)付職工薪酬

ray02 追問

2020-05-10 15:58

老師，我想要你幫忙解決下我的實質(zhì)問題哪，你怎么

鄒老師 解答

2020-05-10 15:59

你好，請看圖，你問題是問生產(chǎn)工人工資怎么計提，分錄是什么，我給了計提的分錄啊
生產(chǎn)工人工資的計提分錄是
借；生產(chǎn)成本，貸；應(yīng)付職工薪酬