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王曉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-10 12:06

你好，電子設(shè)備稅法規(guī)定折舊期限不少于三年

吳?；? 追問

2020-05-10 12:07

王曉老師 解答

2020-05-10 12:10

你好，咱們賬面上按照多少年計(jì)提的折舊

吳?；? 追問

2020-05-10 12:11

三

吳海花 追問

2020-05-10 12:12

三年提折舊，2019年12月計(jì)提了601.17

吳?；? 追問

2020-05-10 12:15

王曉老師 解答

2020-05-10 12:20

你好，填寫的是正確的，后面累計(jì)金額也填寫601.17，納稅調(diào)整0，就可以了

吳?；? 追問

2020-05-10 12:23

老師，我上面那個(gè)表填對(duì)嗎？資產(chǎn)原值22780.01。
本年折舊、攤銷額601.14，(全年折舊額)。
累計(jì)折舊、攤銷額601.14(全年折舊額)。
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)22780.01(填原值)。
稅收折舊額601.14(填全年折舊額)。累計(jì)折舊、攤銷額填什么？

王曉老師 解答

2020-05-10 12:25

你好，累計(jì)也是601.14，填完你看最后納稅調(diào)整是0嗎

吳海花 追問

2020-05-10 12:26

好的，我看

王曉老師 解答

2020-05-10 12:28

好的，納稅調(diào)整是0，就對(duì)了

吳?；? 追問

2020-05-10 12:33

資產(chǎn)原值和資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是一樣的嗎？我以為資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是填凈值呢？

王曉老師 解答

2020-05-10 12:35

你好，計(jì)稅基礎(chǔ)是稅法口徑認(rèn)可的價(jià)值。賬面價(jià)值是會(huì)計(jì)認(rèn)可的價(jià)值

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具體情況要根據(jù)營(yíng)業(yè)外支出的性質(zhì)來決定，如果是經(jīng)常性支出，則可以填寫企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表；如果是一次性支出，則可以填寫企業(yè)所得稅減免納稅申報(bào)表。
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2019-05-21 19:52:50
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