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送心意

微微老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-10 11:04

您好,這個(gè)待攤每一個(gè)月都在分?jǐn)偮??發(fā)票是專項(xiàng)發(fā)票,還是普票?

冰凝夢(mèng) 追問

2020-05-10 11:06

普票,每個(gè)月都在分?jǐn)?,去年付了一部?/p>

冰凝夢(mèng) 追問

2020-05-10 11:07

我們是小規(guī)模餐飲

微微老師 解答

2020-05-10 11:16

您好,當(dāng)時(shí)入賬的金額如果是和現(xiàn)在發(fā)票的一致,那么就不需要入賬了。把這張發(fā)票附在之前的憑證后面就好。

冰凝夢(mèng) 追問

2020-05-10 11:18

不一樣,當(dāng)時(shí)是付了一部分,今年又付了一部分沒還沒付完,但是他把發(fā)票全開來了

冰凝夢(mèng) 追問

2020-05-10 11:19

當(dāng)時(shí)付了164000,總共208000,現(xiàn)在他開來了208000

微微老師 解答

2020-05-10 11:23

您好,那你當(dāng)時(shí)入賬入了164000?每月也是很按照164000分?jǐn)偟模?/p>

冰凝夢(mèng) 追問

2020-05-10 11:24

老師,是的

微微老師 解答

2020-05-10 11:26

您好,那您當(dāng)時(shí)電梯應(yīng)當(dāng)入固定資產(chǎn),每月計(jì)提折舊 的。
現(xiàn)在收到發(fā)票把攤銷的余額和208000-164000計(jì)入固定資產(chǎn),每月計(jì)提折舊
分錄
借:固定資產(chǎn)
貸:應(yīng)付賬款
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

冰凝夢(mèng) 追問

2020-05-10 11:32

好的,謝謝老師,還有就是待攤費(fèi)用里有新增的需3年分?jǐn)偅吭路謹(jǐn)倳r(shí)需要單獨(dú)計(jì)算5年的應(yīng)分?jǐn)?3年應(yīng)分?jǐn)倖?/p>

微微老師 解答

2020-05-10 11:50

您好,3年的就按照3年來分?jǐn)偅?年的就按照5年來分?jǐn)偩秃谩?/p>

冰凝夢(mèng) 追問

2020-05-10 11:52

然后把兩者加起來一起分?jǐn)倢?duì)吧?

冰凝夢(mèng) 追問

2020-05-10 11:53

還有就是去年第一季度季報(bào),資產(chǎn)單位未換算,其稅務(wù)局該報(bào)表是帶1-3月份報(bào)表還是1-12月份報(bào)表呢

微微老師 解答

2020-05-10 13:12

您好,不太明白您問的去年第一季度季報(bào),資產(chǎn)單位未換算,其稅務(wù)局該報(bào)表是帶1-3月份報(bào)表還是1-12月份報(bào)表呢?

冰凝夢(mèng) 追問

2020-05-10 13:14

年報(bào)資產(chǎn)季度平均數(shù)不一樣,是因?yàn)槿ツ甑谝患径荣Y產(chǎn)單位是萬元我按元填的,現(xiàn)在要去稅務(wù)局還報(bào)表,是帶第一季度報(bào)表還是去年的都帶呢?

微微老師 解答

2020-05-10 13:15

您好,全部都帶上更加保險(xiǎn)點(diǎn)。

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