叁拾葭 追問

2020-05-09 22:11

是呢，車輛是我們公司跟廠家直接以租代買的形式提供給駕駛員，我們平臺(tái)收取他們的押金保證金，公司提5個(gè)點(diǎn)

文老師 解答

2020-05-09 22:17

那就是這車實(shí)際上是賣給駕駛員的，您暫時(shí)代收押金和保證金，這以后是需要退的，您的收入實(shí)際就是5%的那部分是吧

叁拾葭 追問

2020-05-09 23:49

是呢，老師，還有請(qǐng)問這個(gè)平臺(tái)會(huì)不會(huì)出現(xiàn)這種情況，就是大部分客戶并不會(huì)索取銷項(xiàng)發(fā)票，那我公司又取得大量的進(jìn)項(xiàng)專票，最后會(huì)不會(huì)甚至出現(xiàn)增值稅負(fù)數(shù)呢？還是是其他情況呢

文老師 解答

2020-05-10 06:45

應(yīng)該來說不需要發(fā)票，您也應(yīng)該正常確認(rèn)收入的

叁拾葭 追問

2020-05-10 07:14

收入肯定確認(rèn)的，因?yàn)闀?huì)影響企業(yè)所得稅，我的意思是增值稅額是怎樣的變化，會(huì)不會(huì)銷項(xiàng)最后還沒有進(jìn)項(xiàng)多呢

文老師 解答

2020-05-10 09:18

您都正常確認(rèn)收入的話，正常情況下是不會(huì)出現(xiàn)您說的那種情況的

文老師 解答

2020-05-10 09:18

您都正常確認(rèn)收入的話，正常情況下是不會(huì)出現(xiàn)您說的那種情況的