長風包子 追問

2020-05-09 16:58

貸方是什么啊

長風包子 追問

2020-05-09 16:59

那不用抵減費用嗎

maize老師 解答

2020-05-09 17:05

沒有貸方，這個只有金額，是抵減的個人交的部分就做這個，你之前那不是沖管理費用嗎，那不需要再沖

長風包子 追問

2020-05-09 17:07

我之前是用個人部分沖的管理費用?，F(xiàn)在還用個人部分嗎？

長風包子 追問

2020-05-09 17:11

maize老師 解答

2020-05-09 17:17

管理費用 公司社保，負數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬公司社保 負數(shù)，這樣，借應(yīng)付職工薪酬 公司社保，負數(shù)，借其他應(yīng)付款個人社保  這個是一整套的分錄

maize老師 解答

2020-05-09 17:17

你那樣看不出來，個人抵減公司之前多交的

長風包子 追問

2020-05-09 17:27

但是這樣我的管理費用社保費出現(xiàn)了余額

長風包子 追問

2020-05-09 17:27

就是這4000多

長風包子 追問

2020-05-09 17:29

maize老師 解答

2020-05-09 17:39

你這個計提社保這個是公司的，員工個人部分是計提到工資中，現(xiàn)在是按下面這個做，公司和員工都計提了，公司部門不需要交你做負數(shù)沖掉，是會出現(xiàn)負數(shù)這個，單位社保，你之前多計提，這個月沖掉那這個就會出現(xiàn)負數(shù)，你結(jié)轉(zhuǎn)損益就會平了

長風包子 追問

2020-05-09 17:42

我結(jié)轉(zhuǎn)損益了啊。還是有余額

長風包子 追問

2020-05-09 17:48

老師，我剛剛忘記把修改的憑證過賬了，所以結(jié)轉(zhuǎn)的時候沒反應(yīng)出來，現(xiàn)在可以了。謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-09 17:59

好的，我先回復(fù)別的學員了