請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)里的職工薪酬那張表請(qǐng)問(wèn)是根據(jù)哪個(gè)科目填列的呢？

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-09 16:03

應(yīng)付職工薪酬填寫(xiě)
明細(xì)工資福利費(fèi)社保公積金職工教育經(jīng)費(fèi)等。

Lius 追問(wèn)

2020-05-09 19:54

老師那我們交社保和公積金時(shí)沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算請(qǐng)問(wèn)怎么填這個(gè)表呢

郭老師解答

2020-05-09 20:00

那你的管理費(fèi)用科目設(shè)置了公積金，社保嗎？

Lius 追問(wèn)

2020-05-09 22:31

對(duì)，我們就是設(shè)在管理費(fèi)用里了，交社保時(shí)直接借管理費(fèi)用-社保公積金貸銀行

郭老師解答

2020-05-09 22:56

看管理費(fèi)用社保公積金

Lius 追問(wèn)

2020-05-10 13:41

老師年報(bào)里職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表的合計(jì)數(shù)要是跟賬里應(yīng)付職工薪酬科目合計(jì)數(shù)不一致能行嗎？因?yàn)槲疑绫：凸e金沒(méi)有走應(yīng)付職工薪酬科目，直接管理費(fèi)用了

郭老師解答

2020-05-10 13:56

可以的
只要你交了就行的

你好是的按照規(guī)定是的。正常是的。如果有員工超過(guò)了要求的就得匯算的三、需要辦理年度匯算的納稅人依據(jù)稅法規(guī)定，符合下列情形之一的，納稅人需要辦理年度匯算：（一）2019年度已預(yù)繳稅額大于年度應(yīng)納稅額且申請(qǐng)退稅的。包括2019年度綜合所得收入額不超過(guò)6萬(wàn)元但已預(yù)繳個(gè)人所得稅；年度中間勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)適用的預(yù)扣率高于綜合所得年適用稅率；預(yù)繳稅款時(shí)，未申報(bào)扣除或未足額扣除減除費(fèi)用、專(zhuān)項(xiàng)扣除、專(zhuān)項(xiàng)附加扣除、依法確定的其他扣除或捐贈(zèng)，以及未申報(bào)享受或未足額享受綜合所得稅收優(yōu)惠等情形。（二）2019年度綜合所得收入超過(guò)12萬(wàn)元且需要補(bǔ)稅金額超過(guò)400元的。包括取得兩處及以上綜合所得，合并后適用稅率提高導(dǎo)致已預(yù)繳稅額小于年度應(yīng)納稅額等情形。

2020-06-10 19:06:49

您好把填表說(shuō)明給您可以嗎

2022-05-19 19:40:10

工資薪金這個(gè) 你這個(gè)2019年計(jì)提2020.5.31號(hào)之前發(fā)都算這個(gè)，要是之前都發(fā)，取得是應(yīng)付職工薪酬工資貸方，國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第34號(hào) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金和職工福利費(fèi)等支出稅前扣除問(wèn)題的公告二、企業(yè)年度匯算清繳結(jié)束前支付匯繳年度工資薪金稅前扣除問(wèn)題企業(yè)在年度匯算清繳結(jié)束前向員工實(shí)際支付的已預(yù)提匯繳年度工資薪金，準(zhǔn)予在匯繳年度按規(guī)定扣除。

2020-05-28 11:52:14

你們這個(gè)按下面這個(gè)計(jì)提嗎，計(jì)提工資這個(gè)2020.5.30之前都發(fā)嗎，發(fā)就稅收金額=賬載金額=實(shí)際發(fā)生額=應(yīng)付職工薪酬工資貸方

2020-05-14 19:17:52

你好，這個(gè)可以去重新申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳。有些地方在電子稅務(wù)局可以操作。過(guò)了申報(bào)期，發(fā)現(xiàn)有誤，且清繳稅款的，需要攜帶稅務(wù)登記證、經(jīng)辦人身份證明、蓋有公章的正確的企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表到稅局前臺(tái)申請(qǐng)重報(bào)。

2022-06-17 22:41:24

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老師，是不是增值稅報(bào)表報(bào)了就能開(kāi)票了？問(wèn)

對(duì)的是的，會(huì)增加授信額度答
老師，我們有一個(gè)分公司，企業(yè)所得稅由總公司匯總申問(wèn)

你好，分公司也是需要計(jì)提，但是由總公司來(lái)申報(bào)。答
兩個(gè)公司共用一塊水表，收到票的一方可以給另一個(gè) 問(wèn)

您好，可以給對(duì)方開(kāi)票的，答
老師，我們下屬研發(fā)部門(mén)，有與高校合作的項(xiàng)目，有簽訂問(wèn)

同學(xué)，你好嗯嗯，是的答

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老師，是不是增值稅報(bào)表報(bào)了就能開(kāi)票了？ 問(wèn)

老師，我們有一個(gè)分公司，企業(yè)所得稅由總公司匯總申 問(wèn)

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