老師，第一張圖是企業(yè)固定資產(chǎn)折舊實際情況，第二張圖是所得稅年報的報表，不太會填，煩請老師幫忙填一下，謝謝

桂龍老師

職稱：中級會計師

2020-05-09 16:39

你不是已經(jīng)填完了嘛？

桂龍老師解答

2020-05-09 16:44

資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表中，第3列和第5列的第1行數(shù)據(jù)不一致？你們的折舊方法跟稅法的不一致嗎？

冰水追問

2020-05-09 16:54

一致，所以說，感覺不對呢

桂龍老師解答

2020-05-09 17:00

那你就按照賬上的數(shù)填寫進去就好了啊
納稅調(diào)整項目明細表，那個稅收金額能改嗎？改成一致。

桂龍老師解答

2020-05-09 17:52

納稅調(diào)整明細表，第32行，第2列稅收金額應(yīng)該等于本年折舊27942.92

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