柳兒 追問

2020-05-09 13:36

是的，我是出季度報表的，沒有月報表

柳兒 追問

2020-05-09 13:37

去年開業(yè)的，只有9月30和12月31日的報表

鄒老師 解答

2020-05-09 13:39

你好
資產(chǎn)總額=4個季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4
季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2

柳兒 追問

2020-05-09 13:41

不太明白，能舉個例子么？

鄒老師 解答

2020-05-09 13:43

你好，去年開業(yè)的，只有9月30和12月31日的報表
匯算清繳時候基礎(chǔ)信息表里面的資產(chǎn)總額=（9月份期末資產(chǎn)總額+12月份期末資產(chǎn)總額）/2/4

柳兒 追問

2020-05-09 13:49

職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，沒有要調(diào)整的，這個工資薪金支出需要填嗎？

鄒老師 解答

2020-05-09 13:55

你好，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，即使沒有要調(diào)整的，也需要做相應(yīng)數(shù)據(jù)填寫的

柳兒 追問

2020-05-09 13:55

三項經(jīng)費都沒有發(fā)生額

柳兒 追問

2020-05-09 13:55

只有一個薪金支出

鄒老師 解答

2020-05-09 13:59

你好，只有一個薪金支出，就填寫工資薪金支出的賬載金額，稅收金額欄次的數(shù)據(jù)就是了

柳兒 追問

2020-05-09 14:01

長期待攤費用，有個裝修費的攤銷，需要填寫么？

鄒老師 解答

2020-05-09 14:06

你好，需要填寫資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表

柳兒 追問

2020-05-09 14:09

本年折舊和累計折舊有什么區(qū)別

鄒老師 解答

2020-05-09 14:10

你好，本年折舊是當年的折舊金額
累計折舊是從固定資產(chǎn)入賬次月到某年年末為止總的折舊金額

柳兒 追問

2020-05-09 14:12

年中開業(yè)的，本年折舊，是按12個月，還是開業(yè)的幾個月？

鄒老師 解答

2020-05-09 14:13

你好，年中開業(yè)的，本年折舊是開業(yè)的幾個月