ZC 追問

2020-05-08 21:14

是的，前面已經(jīng)正常攤銷了

ZC 追問

2020-05-08 21:17

我直接紅沖，借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)（紅字），貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠租（紅字），然后正確分錄，借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠租，對(duì)嗎？

ZC 追問

2020-05-08 21:18

8月份確實(shí)沒收到發(fā)票，12月份才收到發(fā)票的

文老師 解答

2020-05-08 21:24

可以的，就是這樣做的

ZC 追問

2020-05-08 21:26

老師，確定沒有錯(cuò)嗎？

文老師 解答

2020-05-08 21:29

是的，是這樣的，您8月份做的也就相當(dāng)于是暫估的，就是您貸方也是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用有點(diǎn)不太合常理

ZC 追問

2020-05-08 21:33

剛查到我們?cè)瓉碛?jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠租，這個(gè)科目停用了，那我現(xiàn)在怎么沖減呢？

文老師 解答

2020-05-08 21:33

您原來是確實(shí)計(jì)入這個(gè)科目的是嗎

ZC 追問

2020-05-08 21:34

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠租這張發(fā)票金額已被全部轉(zhuǎn)出了

ZC 追問

2020-05-08 21:35

是的，原來就是我上面說的紅沖分錄

文老師 解答

2020-05-08 21:37

您為什么是用這個(gè)科目的正常應(yīng)該是應(yīng)付或其他應(yīng)付或銀行存款等科目的