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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-05-08 16:54

就做計提分錄的反向分錄，金額就是這個多的一個人的工資還有社保金額。

嬌 追問

2020-05-08 16:56

可以做借管理費用貸營業(yè)外支出嗎？

嬌 追問

2020-05-08 16:56

還是工資的

嬌 追問

2020-05-08 16:56

還是紅字發(fā)票的，而且前面也沒有做營業(yè)外支出的會計憑證

張艷老師 解答

2020-05-08 16:59

可以做借管理費用貸營業(yè)外支出嗎？--不可以的

張艷老師 解答

2020-05-08 16:59

還是工資的？--這個要反沖回計提的工資

張艷老師 解答

2020-05-08 16:59

還是紅字發(fā)票的，而且前面也沒有做營業(yè)外支出的會計憑證---這個不涉及紅字發(fā)票的，做的分錄為
借：應(yīng)付職工薪酬--工資
      貸：管理費用等--工資

嬌 追問

2020-05-08 17:00

主管說是因為工資已經(jīng)發(fā)出去了，所以做營業(yè)外支出

張艷老師 解答

2020-05-08 17:02

這個款項不能收回來了嗎？

嬌 追問

2020-05-08 18:11

不是工資發(fā)出，是給這個人買了社保，本來不應(yīng)該買的，然后買了，工資計提的時候把這個人算進去了，現(xiàn)在進行賬務(wù)調(diào)整，會計分錄怎么寫

張艷老師 解答

2020-05-08 19:01

如果公司不想以后繼續(xù)給他買社保的話，就只能調(diào)整至營業(yè)外支出科目了。

張艷老師 解答

2020-05-08 19:02

借  營業(yè)外支出
     貸  應(yīng)付職工薪酬-社保

嬌 追問

2020-05-08 19:03

您好，營業(yè)外支出的會計分錄怎么寫

張艷老師 解答

2020-05-08 22:11

上面的分錄已經(jīng)幫您寫好了。

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1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅貸:銀行存款
2019-01-13 20:50:51
你好，計提工資 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 計提單位繳納社保 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 計提個人繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-社保 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
2019-03-23 20:01:24
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-06-30 18:08:07
工資怎么會包含單位社保(是否是個人社保)部分？同學(xué)。
2020-06-24 14:36:34
這個只能按工資表做賬務(wù)處理了。至少少扣的社保金額，下月再做工資的減項。
2019-08-15 09:19:48
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