京 追問

2020-05-08 16:32

現(xiàn)在是在把全部票回收，但碰上一家已認(rèn)證了改怎么處理了？

京 追問

2020-05-08 16:33

而且現(xiàn)在已經(jīng)跨月了

莊老師 解答

2020-05-08 16:40

你好，要紅字沖銷，一家已認(rèn)證了抵扣要做紅字信息表，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

京 追問

2020-05-08 16:42

老師，能不能說具體點(diǎn)，因?yàn)槲业谝淮斡錾?，讓對方寄回發(fā)票來，她說已經(jīng)認(rèn)證了，對方也沒遇過這問題，是她把票退回做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以，還需要做什么嗎

莊老師 解答

2020-05-08 16:45

在你購買方的開票機(jī)系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票申請單：

(1)進(jìn)入開票系統(tǒng)/紅字發(fā)票申請單/申請單填開/紅字發(fā)票申請單信息選擇/選購買方/選已抵扣/確定;

(2)紅字發(fā)票申請單填開/銷售方名稱稅號/商品名稱/數(shù)量(應(yīng)該是負(fù)數(shù))/單價(jià)(不含稅)/金額(不含稅，自動(dòng)給出)/稅率及稅額自動(dòng)給出/聯(lián)系電話(你的)/申請理由：發(fā)票號碼有誤;

3.做好了的申請單還需“申請單導(dǎo)出”，導(dǎo)出到桌面并拷到U盤;

4.把原來有誤的發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)原件及復(fù)印件，該發(fā)票的記帳憑證復(fù)印件及原件，付款給銷售方的記帳憑證原件及復(fù)印件，有該有誤發(fā)票的認(rèn)證清單;

5.把以上的所有紙質(zhì)的復(fù)印件加蓋單位的公章，寫上“與原件一致”字樣。

然后，帶上原件與復(fù)印件和U盤到你的稅務(wù)局，你稅局會開給你正式的負(fù)數(shù)發(fā)票通知單，你把該通知單給你的銷售方，他就可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票了。 他再重新開一份正確的發(fā)票給你。

在你收到銷售方一負(fù)一正的發(fā)票后：負(fù)數(shù)發(fā)票作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，正數(shù)發(fā)票正常入帳即可。

京 追問

2020-05-08 16:52

好的，謝謝老師

莊老師 解答

2020-05-08 16:54

應(yīng)該的，祝你學(xué)習(xí)快樂