老師地膜破損后買給洗浴中心賣了14200元，然后這筆錢發(fā)了工資了，怎么入賬

張艷老師

職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-05-08 12:17

借：銀行存款  14200
       貸：其他業(yè)務(wù)收入
            應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借：應(yīng)付職工薪酬--工資  14200
      貸：銀行存款  14200

張淑婷追問

2020-05-08 14:17

可以直接做一筆借應(yīng)付職工薪酬貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費嗎

張艷老師解答

2020-05-08 14:18

不可以的，不能這樣做分錄的。

張淑婷追問

2020-05-08 14:19

那如果也需要報損的話，是不是還的做一筆

張艷老師解答

2020-05-08 14:23

不需要報損，因為已經(jīng)是按破損的價格銷售的嘛。

張淑婷追問

2020-05-08 14:24

但是現(xiàn)在庫存沒有核減

張艷老師解答

2020-05-08 14:27

再做一筆，
借：其他業(yè)務(wù)成本
貸：原材料等

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