陽陽媽 追問

2020-05-08 10:55

老師，是這樣的。
2019年預交了5萬元企業(yè)所得稅（是每個季度稅務局要求按照開票金額來交的），匯算清繳時，我這邊利潤是負數，要退稅，專管員那邊要求不要退稅，把賬做平來。我就想著調減2019年的主營業(yè)務成本，把利潤調到剛好抵消稅費，但是這涉及到2019年的賬務，不知道怎么操作。經驗不足，做賬沒考慮那么多，還請老師指點迷津！

meizi老師 解答

2020-05-08 11:00

你好  那你就反結賬去19年的賬里面 去調減你的19年的成本或者是19年內的費用  。 那樣你費用少了 利潤多了   注意下與你預繳的企業(yè)所得稅一致  這樣就不用退稅了。  到時你在按你賬上19年修改后的數據報19年匯算就行了

陽陽媽 追問

2020-05-08 11:07

老師，那我之前報上去的年報就跟我修改了的不一樣了有關系嗎

meizi老師 解答

2020-05-08 11:11

你好    你還得去修改你19.4季度申報表  以及報表  還有19年年報  這樣才算完事

陽陽媽 追問

2020-05-08 11:29

老師，這個是第四季度申報表嗎？另外報表和19年年報是什么呢

meizi老師 解答

2020-05-08 11:30

你好    報表是你4季度的財務報表   和4季度的申報表 修改了   因為你要去19年改賬 你就去12月改即可 ； 然后19年年報 不是報了嗎  所以你還得按19年改賬后的數據來報年報 修改下金額

陽陽媽 追問

2020-05-08 11:34

不是很懂，我應該要去稅務局修改幾個報表才行呢？19年年報是指12月份的報表嗎？

meizi老師 解答

2020-05-08 11:38

你好 你不是要改賬嗎 。 你要先知道你改了那些賬  才會知道去修改對應那些報表 的

陽陽媽 追問

2020-05-08 12:04

老師，19年年報在電子稅務局哪里報的呀？我怎么好像沒報過。

meizi老師 解答

2020-05-08 12:16

你好 電子稅務局 -我要申報 里面    找到關于年報的表 注意下所屬期 是1-12月期間的