小香 追問

2020-05-08 09:19

不是，我們是外貿(mào)企業(yè)，是要退稅的

郭老師 解答

2020-05-08 09:23

你填寫了附表28欄嗎？

小香 追問

2020-05-08 09:27

還沒有

郭老師 解答

2020-05-08 09:31

是這個(gè)月的嗎？
這個(gè)月的你別填寫了
讓銷售方自己申請(qǐng)

小香 追問

2020-05-08 09:36

對(duì)，本來這個(gè)月要申報(bào)的，后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤

郭老師 解答

2020-05-08 09:38

那你先別申報(bào)了，你如果選了抵扣的話，對(duì)方開了負(fù)數(shù)的附表二不好填寫了。

小香 追問

2020-05-08 09:40

那就是讓銷方申請(qǐng)紅字，再按正確開一張，我再申報(bào)對(duì)嗎

郭老師 解答

2020-05-08 09:44

你 好，是的。