清脆的燈泡 追問

2020-05-07 21:06

老師我是剛才截圖給你免稅收入、減計收入、所得減免等優(yōu)惠明細表的，追問次數(shù)滿了，需要從新問

鄒老師 解答

2020-05-07 21:06

你好，是企業(yè)所得稅小型微利企業(yè)減免的那個問題嗎？
如果是，應納稅所得額低于100萬的情況下，填寫的金額=應納稅所得額*20%
（是針對這個回復有什么疑問？）

清脆的燈泡 追問

2020-05-07 21:07

清脆的燈泡 追問

2020-05-07 21:07

清脆的燈泡 追問

2020-05-07 21:07

鄒老師 解答

2020-05-07 21:08

你好，是這個地方填寫，見圖

清脆的燈泡 追問

2020-05-07 21:09

我是想問問該在那個行次填寫

鄒老師 解答

2020-05-07 21:10

你好，是這個地方填寫，見圖箭頭指向的地方

清脆的燈泡 追問

2020-05-07 21:16

不好意思我沒問清楚，對應那個項目

鄒老師 解答

2020-05-07 21:17

你好，你那邊是看不到我提供的圖片嗎？
是這個地方填寫，見圖箭頭指向的地方

清脆的燈泡 追問

2020-05-07 21:17

我這個表跟老師發(fā)的表格不一樣呢

鄒老師 解答

2020-05-07 21:17

你好，你發(fā)的表格不需要填寫，按我上面提供的表格相應欄次填寫就是了

清脆的燈泡 追問

2020-05-07 21:34

好的，謝謝

鄒老師 解答

2020-05-07 21:34

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
晚安

清脆的燈泡 追問

2020-05-08 16:56

老師公司是這個月填寫去年的企業(yè)所得稅申報表本期應納所得稅是436.96，公司選擇的是季度申報，然后接著填寫今年第一季度的企業(yè)所得稅申報表第一季度的企業(yè)所得是20.28，填寫應納所得稅額是不是把去年應繳所得稅額加上436.96+20.28=457.24這樣對嗎？

鄒老師 解答

2020-05-08 16:58

你好，季度申報的時候，只需要按季度利潤申報就是了，不需要加上去年的應交所得稅金額的

清脆的燈泡 追問

2020-05-08 17:07

好的謝謝，我看資產(chǎn)負責表里面應交稅費是436.96 20.28=457.24，對填寫今年第一季度的企業(yè)所得稅申報表有疑問了

鄒老師 解答

2020-05-08 17:08

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

清脆的燈泡 追問

2020-05-08 17:14

老師公司是小規(guī)模納稅人，武漢現(xiàn)在疫情期間開發(fā)票稅率是免稅，收到客戶的轉(zhuǎn)款1520客戶沒有要發(fā)票，分錄是
借：銀行存款  1520
貸：主營業(yè)務收入—無票收入1520這樣對嗎

鄒老師 解答

2020-05-08 17:16

你好，直接做主營業(yè)務收入，不需要在主營業(yè)務收入下面設(shè)置無票收入這個明細的