熹熹熹 追問

2020-05-07 20:49

老師是這樣的，我是小規(guī)模勞務(wù)公司，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。我19年收入只有14萬，我成本有差不多70多萬，全年虧損了60萬。成本幾乎都是人工工資。然后14萬收入對(duì)應(yīng)的人工成本我入了主營業(yè)務(wù)成本。其余差不多40萬的人工工資我入在了管理費(fèi)用。但是現(xiàn)在我總覺得不太合理，之前提問是其他老師回復(fù)的，說調(diào)一部分工資到勞務(wù)成本。因?yàn)?9年結(jié)賬了嗎，就用借勞務(wù)成本，貸未分配利潤在四月做筆分錄。那我19年的清算匯繳數(shù)據(jù)怎么填呢

郭老師 解答

2020-05-07 20:50

調(diào)增40
期間費(fèi)用填寫還是之前分錄的金額

熹熹熹 追問

2020-05-07 20:54

我在那張表里調(diào)呢

郭老師 解答

2020-05-07 20:55

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目的其他

熹熹熹 追問

2020-05-08 08:09

我19年調(diào)增了那20年我調(diào)減也是在這張表調(diào)嗎？還需要做什么分錄嗎

郭老師 解答

2020-05-08 08:12

20年不調(diào)減
你做了主營業(yè)務(wù)成本一樣可以抵扣
為啥要調(diào)減

熹熹熹 追問

2020-05-08 08:18

我剛看了下會(huì)計(jì)科目，沒有勞務(wù)成本的科目

郭老師 解答

2020-05-08 08:23

哪有
生產(chǎn)成本還是工程施工

熹熹熹 追問

2020-05-08 08:25

這兩個(gè)科目都有

郭老師 解答

2020-05-08 08:25

用工程施工的

熹熹熹 追問

2020-05-08 08:33

假如我調(diào)40萬的工資，我就直接在4月做賬，借工程施工40萬，貸未分配利潤40萬。然后再在匯算清繳的納稅調(diào)整明細(xì)表中其他項(xiàng)調(diào)增40萬。我的期間費(fèi)用跟工資薪金的表格都按照實(shí)際的填寫？今年我有收入了再把工程施工的成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本嗎？

郭老師 解答

2020-05-08 08:35

你好
是的
是的

熹熹熹 追問

2020-05-08 08:40

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-05-08 08:42

不用客氣的，

熹熹熹 追問

2020-05-08 15:15

老師這個(gè)費(fèi)用是調(diào)增還是調(diào)減啊，我是虧的太多感覺不合理，要把虧損調(diào)少一點(diǎn)

郭老師 解答

2020-05-08 15:19

你好，調(diào)增。