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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2020-05-07 18:19

你好！這個跟正常做賬一樣，借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
然后借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交城建稅/教育費附加/地方教育費附加
最后做支付的分錄，借應(yīng)交稅費—應(yīng)交城建稅/教育費附加/地方教育費附加/增值稅 貸銀行存款。

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相關(guān)問題討論
同學，你好，可以開專票，可以接受專票但不能抵扣
2020-04-22 20:18:24
按含稅金額入賬，最好是退回給對方，開普通發(fā)票
2018-10-09 16:06:37
你好，既然是小規(guī)模，那就應(yīng)當讓對方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是，而不能要求對方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
同學，您好，小規(guī)模納稅人原則不接收專票的，所以不應(yīng)該開具，
2020-09-01 17:51:23
你好，可以，是可以的。
2020-05-12 12:16:31
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