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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-05-07 16:01

借其他應付款 18000 ，應付賬款 20000,- 18000  貸銀行，開發(fā)票也只做你本單位部分，別的單位不做，借管理費用  20000,- 18000  貸應付賬款， 20000,- 18000

Pricess 追問

2020-05-07 16:18

收到電費18000
借:銀行存款 18000
 貸:其他應付款 18000
支付的時候20000
借:其他應付款 20000
貸:？
開發(fā)票時
借:？2000
貸:其他業(yè)務(wù)收入
  應交稅費——已交稅金

Pricess 追問

2020-05-07 16:18

老師我沒弄明白

maize老師 解答

2020-05-07 16:25

不是代收代付嗎，還開發(fā)票，支付的時候20000
借:其他應付款 20000
貸:銀行  20000
開發(fā)票時
借:管理費用 2000
貸:其他業(yè)務(wù)收入20000- 2000
應交稅費——應交增值稅，不是已交稅金，結(jié)轉(zhuǎn)成本做借其他業(yè)務(wù)成本18000  貸其他應付款，18000

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相關(guān)問題討論
物業(yè)給你單獨開發(fā)票嗎？
2019-04-24 10:01:08
你好，如果發(fā)票不是你們公司抬頭，要物業(yè)提供水電費分割單和發(fā)票復印件做賬
2019-07-22 12:31:10
借其他應付款 18000 ，應付賬款 20000,- 18000 貸銀行，開發(fā)票也只做你本單位部分，別的單位不做，借管理費用 20000,- 18000 貸應付賬款， 20000,- 18000
2020-05-07 16:01:23
你好 借：銷售費用，貸：銀行存款等科目 匯算清繳的時候，需要對無票支出做納稅調(diào)增處理。
2022-03-14 22:03:09
你好！ 最好2，3月份做計提 不然就直接做在4月份。
2020-04-16 23:45:06
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