王鳳 追問(wèn)

2020-05-07 09:54

就是不知道呀，

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-07 09:59

就是境外不可抵扣，這是會(huì)計(jì)和稅法口徑 差異，正常的

王鳳 追問(wèn)

2020-05-07 10:03

我這樣選對(duì)嗎

王鳳 追問(wèn)

2020-05-07 10:03

我選的是境外抵扣

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-07 10:04

選擇是沒(méi)問(wèn)題的，你如實(shí)填寫(xiě)，境外虧損不可彌補(bǔ)境內(nèi)，這是差額正常情況

王鳳 追問(wèn)

2020-05-07 10:06

王鳳 追問(wèn)

2020-05-07 10:06

現(xiàn)在是這樣會(huì)計(jì)報(bào)表利潤(rùn)總額和匯算清繳不一致

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-07 10:11

這有差額是正常的，稅法和會(huì)計(jì)口徑 本就會(huì)有差異

王鳳 追問(wèn)

2020-05-07 10:15

企業(yè)所得稅匯算清繳，境外所得填報(bào)政策是什么老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-07 10:16

你這虧損直接是按虧損反應(yīng)
如果是盈利，境外交的所得稅可在境內(nèi)抵減