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送心意

路老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-06 23:07

您好,你是指往來(lái)重分類是嗎?

123陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-05-06 23:18

是的

路老師 解答

2020-05-06 23:24

拿應(yīng)付賬款來(lái)說(shuō),假設(shè)應(yīng)付余額在借方,說(shuō)明是多付了款,在性質(zhì)上也就可以算作是預(yù)付的款項(xiàng),所以應(yīng)該調(diào)到預(yù)付款項(xiàng)去。
報(bào)表中涉及重分類的科目如下:
“應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列;
“預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;
“應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;
“預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;
你可以理解一下,不懂再問(wèn)

123陽(yáng)光 追問(wèn)

2020-05-06 23:32

也就是說(shuō),僅指這四個(gè)科目,對(duì)嗎?

路老師 解答

2020-05-06 23:38

還有其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款二個(gè)科目

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同學(xué)你好,是軟件里的科目余額表,還是電子表格做的科目余額表,如果是電子表格做的科目余額表,應(yīng)該是數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤,或者漏了科目了。
2022-05-28 13:32:34
你好; 比如應(yīng)收賬款 借方是表示你應(yīng)收客戶的錢; 而貸方表示你客戶支付款給你了。 做貸方?jīng)_
2022-03-15 14:10:06
這個(gè)要看你的科目屬性的
2020-01-07 17:21:31
你好,具體是什么科目余額出現(xiàn)了負(fù)數(shù)?
2019-06-03 17:31:00
那個(gè)科目出現(xiàn)貸方負(fù)數(shù)
2019-06-03 17:26:24
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