甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-06 22:39

哪里？

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-06 22:40

都平吖

QQ老師 解答

2020-05-07 06:11

你好！貸方余額應(yīng)該是正數(shù)，你報(bào)表上是寫的正數(shù)還是負(fù)數(shù)？

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-07 08:15

我知道了是正數(shù)，我這里標(biāo)負(fù)數(shù)是為了自己看方便些，但是表是對的。數(shù)據(jù)是對的，您幫我編制一下資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表給我看看跟我的對不對。我對資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有疑問，我感覺自己的可能有點(diǎn)問題，試算表是沒有問題的

QQ老師 解答

2020-05-07 09:31

你好！財(cái)務(wù)費(fèi)不應(yīng)該有余額是不是這里錯(cuò)了？

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-07 09:32

是不是應(yīng)該沒轉(zhuǎn)到本年利潤去

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-07 09:32

我現(xiàn)在沒轉(zhuǎn)，想著到時(shí)一起轉(zhuǎn)

QQ老師 解答

2020-05-07 09:39

你好！期初財(cái)務(wù)費(fèi)用也沒有結(jié)轉(zhuǎn)??！管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了財(cái)務(wù)費(fèi)用為什么不一起結(jié)轉(zhuǎn)？你結(jié)轉(zhuǎn)完發(fā)一份科目余額表過來

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-07 09:43

除了這個(gè)其他沒問題了，就是把財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)到本年利潤去。我在外面現(xiàn)在不方便。您能把我調(diào)一下然后幫我編制一下利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表嗎？科目余額表我知道了，我就想知道對應(yīng)利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表怎么對應(yīng)填寫。拜托了。您幫我調(diào)整一下科目余額表就行了

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-07 09:51

或者您用我這里涉及到的科目編制一個(gè)平衡的余額科目表，然后制作一份利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表給我看看。我就想知道利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表對應(yīng)數(shù)怎么填寫相應(yīng)數(shù)據(jù)上去

QQ老師 解答

2020-05-07 10:09

你好！圖片大小受限只做了你涉及的科目

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-07 10:13

您能把您調(diào)整后的科目余額表發(fā)我看看嗎

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-07 10:15

為什么長期應(yīng)付款要減去未確認(rèn)融資費(fèi)用

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-07 10:17

那長期應(yīng)付款跟欠款不一致，比如還有長期應(yīng)付款500萬，未確認(rèn)融資費(fèi)用50萬，長期應(yīng)付款減去50萬還有450萬，那跟我的長期應(yīng)付款不等啊。實(shí)際我是欠款500萬長期應(yīng)付款啊

QQ老師 解答

2020-05-07 11:53

你好，我直接算過去的沒有重新給你調(diào)整科目余額表，資產(chǎn)負(fù)債表里頭沒有未確認(rèn)融資費(fèi)用這一項(xiàng)。按規(guī)定和你們的長期應(yīng)付款填寫在一起。

QQ老師 解答

2020-05-07 11:53

你好，我直接算過去的沒有重新給你調(diào)整科目余額表，資產(chǎn)負(fù)債表里頭沒有未確認(rèn)融資費(fèi)用這一項(xiàng)。按規(guī)定和你們的長期應(yīng)付款填寫在一起。

甘水鴻13?3???13?? 追問

2020-05-07 11:57

就是長期應(yīng)付款減去未確認(rèn)融資費(fèi)用嗎

QQ老師 解答

2020-05-07 12:22

你好！長期應(yīng)付款里面