花開無聲 追問

2020-05-06 20:03

去年就沒有做賬務(wù)處理，只是在個稅系統(tǒng)申報了

花開無聲 追問

2020-05-06 20:04

今年做去年匯算的時候也沒有進(jìn)行納稅調(diào)整

花開無聲 追問

2020-05-06 20:07

這種情況我這個月如果做比較好呢？

郭老師 解答

2020-05-06 20:08

那你們?nèi)ツ甑墓べY應(yīng)該是去年的成本
還是今年的

花開無聲 追問

2020-05-06 20:08

是去年的

郭老師 解答

2020-05-06 20:10

那就不對
安權(quán)責(zé)發(fā)生制的來說應(yīng)該19年匯算清繳調(diào)減

花開無聲 追問

2020-05-06 20:12

正常是工資薪金每月計提發(fā)放，但是他這個去年雖然申報了個稅，但是沒有做賬務(wù)處理。然后今年第一季度的時候被他全做成了成本。這種情況我是不是只能不管，到明年做今年的匯算的時候做納稅調(diào)增，或者是做申報更正？

郭老師 解答

2020-05-06 20:13

你好
是的
或者去做專項扣除

花開無聲 追問

2020-05-06 20:13

嗯，這個公司我接手的時候匯算清繳已經(jīng)做了。我現(xiàn)在該怎么做比較好？

花開無聲 追問

2020-05-06 20:16

怎么做專項扣除？

郭老師 解答

2020-05-06 20:16

之前的不要動了
接著往下做

花開無聲 追問

2020-05-06 20:18

那第一季度企業(yè)所得稅報了71萬的成本就不管了嗎？其中有50萬是這個去年的工資呢。

花開無聲 追問

2020-05-06 20:19

是不是去更正申報好一點？或者年底的時候做匯算調(diào)增？只是浪費了幾十萬的工資薪金的成本了。

郭老師 解答

2020-05-06 20:20

次年調(diào)增就可以的

花開無聲 追問

2020-05-06 20:21

好的。謝謝！

郭老師 解答

2020-05-06 20:22

不用客氣的，

花開無聲 追問

2020-05-06 20:25

他這個也只是在第一季度報企業(yè)所得稅的時候填了71萬的成本。沒有做賬務(wù)處理的。我可以把去年的50萬作為成本暫估吧？但是又找不到對應(yīng)的供應(yīng)商?？梢話熨~嗎？

郭老師 解答

2020-05-06 20:38

不是工資嗎
你們的成本有啥

花開無聲 追問

2020-05-06 20:48

主要是進(jìn)貨的成本。這次收入70萬沒有主營業(yè)務(wù)的成本票，這次出的貨應(yīng)該是去年的庫存。去年庫存被之前的會計結(jié)轉(zhuǎn)完了，所以才會去年一年虧損了80多萬。

郭老師 解答

2020-05-06 20:50

你的匯算清繳還能修改嗎
能修改還是修改吧
工資調(diào)減
貨物成本調(diào)增

花開無聲 追問

2020-05-06 20:51

好的，我明天去公司的時候看一下。謝謝！

花開無聲 追問

2020-05-06 20:54

修改匯算清繳那還得更正第一季度的企業(yè)所得稅的申報。比較麻煩。

郭老師 解答

2020-05-06 20:58

預(yù)繳不修改
你可以第二季度調(diào)整