花開無聲 追問

2020-05-06 18:23

沒有，問他去年工資怎么沒有入賬，他說去年成本票太多了（虧了80多萬），所以放今年了。

花開無聲 追問

2020-05-06 18:24

銷售70萬，成本暫估也不會估71萬。第一季度沒有進項票

花開無聲 追問

2020-05-06 18:24

去年的工資可以放到今年入賬嗎？

樸老師 解答

2020-05-06 18:25

那也不能，只能當年做的哦，你今年做也是要用以前年度損益調整來做的

花開無聲 追問

2020-05-06 18:31

那去年這個71萬的工工資，入到今年第一季度了，應該怎么做以前年度損益調整？請老師幫忙做一個分錄。謝謝！

花開無聲 追問

2020-05-06 18:32

這家是報了第一季度企業(yè)所得稅，但是沒有做任何賬務處理的。就把去年12月的科目余額表給我了。

樸老師 解答

2020-05-06 18:40

這個71萬是去年發(fā)的嗎

花開無聲 追問

2020-05-06 18:47

是的，去年每月在個稅系統(tǒng)已經申報了，但是沒有做賬務處理。

花開無聲 追問

2020-05-06 18:51

我看了一下他去年做的賬，只做了主營業(yè)務收入，主營業(yè)務成本，和管理費用，財務費用，和往來賬。沒有工資薪金的賬務處理。但是個人薪金個稅又申報了。然后在今年第一季度看到一個71萬的成本，他說是去年的工資支出。

樸老師 解答

2020-05-06 19:09

申報了就要做在去年的賬里哦

花開無聲 追問

2020-05-06 19:49

但是沒有做在去年的做賬里， 匯算清繳也沒做呢。

花開無聲 追問

2020-05-06 19:50

入了今年第一季度的報表?，F(xiàn)在要怎么處理比較好？

樸老師 解答

2020-05-06 20:39

用以前年度損益調整來做就行了

花開無聲 追問

2020-05-06 20:49

能教我做一下賬務處理嗎？謝謝！

樸老師 解答

2020-05-06 21:10

去年計提了沒有呢？

花開無聲 追問

2020-05-06 21:27

沒有。去年沒有做任何關于工資的賬務處理

花開無聲 追問

2020-05-06 21:28

只是在個稅系統(tǒng)申報了。

樸老師 解答

2020-05-06 21:30

申報了不做賬也是厲害了，直接反結帳去做進去

花開無聲 追問

2020-05-06 21:39

是去年的呢。而且做了匯算清繳了。我是從四月開始接手做。看了第一季度企業(yè)所得稅申報多了幾十萬，查之前的賬才發(fā)現(xiàn)的。

樸老師 解答

2020-05-06 21:54

反結帳去做，做進去年賬里

花開無聲 追問

2020-05-06 22:55

都已經匯算清繳了還能去反結賬去做？

樸老師 解答

2020-05-07 06:51

你匯算清繳最好是重新做哦

花開無聲 追問

2020-05-07 08:17

不知道匯算清繳能不能更改。今天去問問。謝謝

樸老師 解答

2020-05-07 08:19

嗯，好的，不用客氣，滿意請給五星好評，謝謝