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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-06 09:52

你好  賬載金額100萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生額90萬(wàn)，稅收金額是90  。 你要調(diào)整10

賽羅媽 追問(wèn)

2020-05-06 09:55

但是我是12月計(jì)提，2020.1月就發(fā)放了，這種情況也要調(diào)整嗎，不是說(shuō)5月底前支付了都不用調(diào)整的嗎

meizi老師 解答

2020-05-06 09:56

你好  你上面不是說(shuō)你借方累計(jì)是90萬(wàn)嗎  你計(jì)提了100萬(wàn) 你實(shí)際發(fā)放了多少

賽羅媽 追問(wèn)

2020-05-06 10:06

2019年度實(shí)際發(fā)放了90萬(wàn)，但是另外10萬(wàn)是計(jì)提的2019.12月份工資，實(shí)際2020.1月就支付了，這種情況怎么填？

meizi老師 解答

2020-05-06 10:08

你好  你意思19年總共是100萬(wàn)工資 。你2020年匯算之前就已經(jīng)發(fā)放完了。  你 賬載金額100萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生額100萬(wàn)，稅收金額是100

賽羅媽 追問(wèn)

2020-05-06 10:12

那意思，我這種情況是不是可以按照2019年度應(yīng)付職工薪酬貸方累積發(fā)生額來(lái)填的對(duì)嗎

meizi老師 解答

2020-05-06 10:14

你好  嗯是的    你計(jì)提貸方就是賬載金額

賽羅媽 追問(wèn)

2020-05-06 10:59

謝謝老師。

meizi老師 解答

2020-05-06 11:00

不客氣  幫到你就好

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就是應(yīng)付職工薪酬-工資 的借方本年累計(jì) 賬載金額一般與稅收金額一致
2016-03-22 18:26:40
是的，工資的就填工資明細(xì)，福利，社保填入福利費(fèi)，保險(xiǎn)支出欄次
2016-03-25 10:06:41
你好 是的呢 只包含工資
2019-05-21 10:11:06
你好 是的 按你貸方應(yīng)付職工薪酬科目的金額來(lái)寫(xiě)
2020-05-13 14:34:05
實(shí)際金額填應(yīng)付職工薪酬借方合計(jì)數(shù)，賬載金額填應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì)數(shù)，稅收金額填應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì)數(shù)
2020-05-27 16:33:43
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