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立紅老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-04 20:08

你好，如是沒有取得發(fā)票，是需要調(diào)增的。

彤彤 追問

2020-05-04 20:12

怎么調(diào)整，直接在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面的賬載金額填金額上去哦？在第幾行填上去呀？具體的金融是多少呢？比如欠200萬的不含稅金額的發(fā)票，然后賬載金額也是填200萬哦？？

立紅老師 解答

2020-05-04 20:17

你好，填 在A1050000的在扣除類——其他填寫，只需要填寫賬面金額，稅收金額按0填寫，然后就是全額調(diào)增的

彤彤 追問

2020-05-04 21:13

賬面金額就是說比如還差200萬的發(fā)票，就是填寫200萬哦？

立紅老師 解答

2020-05-04 21:15

你好，賬載金額填200萬，稅收金額填0

彤彤 追問

2020-05-04 21:16

然后，發(fā)票在匯算清繳結(jié)束后才取得發(fā)票回來，然后是不是在2020年進(jìn)行調(diào)減處理呀

立紅老師 解答

2020-05-04 21:18

你好，發(fā)票在匯算清繳后得到，是不能再做為成本費(fèi)用扣除的，就是說不能在2020年調(diào)減了

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相關(guān)問題討論
你好!這種建議你就做到本年度.不然就要重新申報之前的年報了
2019-05-21 16:38:54
這個需要追溯調(diào)整，這個去稅局修改之前匯算清繳表，納稅調(diào)減
2021-12-08 18:33:17
那你只能交稅了，同學(xué)
2019-06-09 22:30:11
成本費(fèi)用是嗎 匯算清繳調(diào)增在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他，賬上不做賬務(wù)處理
2019-05-29 19:16:32
你好，這個貨物什么時間銷售出去的？二一年你是怎么做的？
2022-03-07 13:29:55
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