菜鳥~ 追問

2020-05-02 10:04

可是以前成本都是負(fù)的

菜鳥~ 追問

2020-05-02 10:04

怎樣才能調(diào)整呢

菜鳥~ 追問

2020-05-02 10:05

庫存也對不上

江老師 解答

2020-05-02 10:05

這個不是你負(fù)責(zé)，是以前的會計人員負(fù)責(zé)，任何事情有因有果，你可以咨詢一下以前的會計為什么是負(fù)的，可能是前期成本結(jié)轉(zhuǎn)多了導(dǎo)致后期成本是負(fù)的

菜鳥~ 追問

2020-05-02 10:07

那會計軟件計算的成本就不對了

菜鳥~ 追問

2020-05-02 10:07

那我平時該如何計算本月的成本呢

江老師 解答

2020-05-02 10:09

會計軟件計算的成本不對，這個交接時肯定是有相關(guān)的明細(xì)賬數(shù)據(jù)交接的。
至于平時如何計算本月的成本，就是你可以按你的想法進行成本分?jǐn)偭?，屬于你管理期間的成本核算了。

菜鳥~ 追問

2020-05-02 10:15

我現(xiàn)在遇到的就是，現(xiàn)在會計軟件用不了了，我應(yīng)該如何計算我本月的成本，因為之前沿用的一直是月底盤庫，然后再計算成本，那我應(yīng)該如何處理呢

江老師 解答

2020-05-02 10:18

這個盡快找軟件公司解決問題

菜鳥~ 追問

2020-05-02 10:50

。。。

江老師 解答

2020-05-02 10:53

就是這樣的。有問題，及時解決問題，排除問題

菜鳥~ 追問

2020-05-02 10:53

唉，那還是解決不了這個問題

江老師 解答

2020-05-02 10:55

你想解決什么問題，我?guī)椭憬o問題講透

菜鳥~ 追問

2020-05-02 11:00

就是這個店之前計算成本是用月初加本月入庫再減去月底盤庫的數(shù)字計算成本的，但是因為之前成本為負(fù)，說明庫存有問題，但是我不知道該如何計算我本月的成本

江老師 解答

2020-05-02 11:13

一、第一句話是對的，就是月初加本月入庫減掉月底盤庫的數(shù)據(jù)進行計算計算當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
二、因為之前的成本是負(fù)，說明前期多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，導(dǎo)致本月的成本是負(fù)，沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)，
或者是本月采購沒有暫估入庫，實際上貨已到，但發(fā)票沒有到，貨已經(jīng)用了，應(yīng)計入成本，沒有暫估的話，導(dǎo)致本月入庫的金額減少，最后導(dǎo)致形成當(dāng)月負(fù)的成本。

菜鳥~ 追問

2020-05-02 11:24

因為我很確定的是我們沒有暫估成本，所以導(dǎo)致這個結(jié)果的，很大可能就是您說的多結(jié)轉(zhuǎn)成本造成的，所以，我想解決這個問題，但是我沒有不知道該如何解決，想跟您請教一下，有沒有什么辦法解決一下

江老師 解答

2020-05-02 11:31

是這樣，前期多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，這個已經(jīng)進行賬務(wù)處理，在實際工作中就沒有辦法再修改前期的成本結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)，因為你如果修改前期的稅務(wù)申報的數(shù)據(jù)，可能影響到稅務(wù)稽查，因此只能說在后期盡量的規(guī)范成本的結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。
你說的前期多結(jié)轉(zhuǎn)成本的數(shù)據(jù)，主要是會計為了減少當(dāng)時交企業(yè)所得稅，才會導(dǎo)致你說的情況

菜鳥~ 追問

2020-05-02 11:39

那這種情況有辦法解決嗎

江老師 解答

2020-05-02 11:44

前期的事不用管了，管了容易稅務(wù)稽查。后期盡量操作規(guī)范，就是這樣的