楓梵 追問

2020-05-01 18:25

就是本月還沒認(rèn)證抵扣的直接就會紅沖了是吧？這個指的是以前期間的？

楓梵 追問

2020-05-01 18:26

還有一個問題，增值稅納稅申報表二中的第三行，前期認(rèn)證相符且本期申報抵扣，怎樣填寫呢？我記得只要本期勾選認(rèn)證的進(jìn)項稅，申報表中都會自己帶出數(shù)據(jù)呢？

蝴蝶老師 解答

2020-05-01 18:28

你好，你是銷售方開的信息表還是購買方

楓梵 追問

2020-05-01 18:29

購買方

蝴蝶老師 解答

2020-05-01 18:33

購買方應(yīng)該是認(rèn)證了吧，如果認(rèn)證了，就是顯示已經(jīng)認(rèn)證的數(shù)

蝴蝶老師 解答

2020-05-01 18:33

你好，這個一般不會填寫的，之前分期抵扣的時候需要填

楓梵 追問

2020-05-01 18:34

好的，就是系統(tǒng)會自動出現(xiàn)我們當(dāng)期勾選的發(fā)票數(shù)是吧？不用我們手動的填

蝴蝶老師 解答

2020-05-01 18:35

你好，現(xiàn)在應(yīng)該是都是帶出來的，但是要核對一下，和你認(rèn)證的

楓梵 追問

2020-05-01 18:36

好的

楓梵 追問

2020-05-01 18:43

夜市附表2中，待抵扣的部分，期初以認(rèn)證相符但未申報抵扣，是什么意思呢？怎么填呢？

蝴蝶老師 解答

2020-05-01 18:44

你好，還是我說的剛才那個問題，不動產(chǎn)分期抵扣的，先抵扣60，后抵扣40，分別填這兩個

楓梵 追問

2020-05-01 18:47

這個會自動出數(shù)嗎？

蝴蝶老師 解答

2020-05-01 18:51

你好，這個需要自己填寫的，現(xiàn)在這個政策改了，都一次性抵扣了，不分期抵扣了

楓梵 追問

2020-05-01 18:52

他和附表3沒有關(guān)聯(lián)嗎？附表3是什么時候填呢？

蝴蝶老師 解答

2020-05-01 18:56

沒有關(guān)聯(lián)的，附表3是涉及扣除的時候，比如物業(yè)服務(wù)提供水，差額征稅的時候，購進(jìn)的需要扣除

楓梵 追問

2020-05-01 18:57

我記得有一個專門的表是購進(jìn)無形資產(chǎn)，固定資產(chǎn)的，需要填的，老師您記得是哪一張表嗎？

蝴蝶老師 解答

2020-05-01 18:59

你好，是進(jìn)項稅的那個表嗎

楓梵 追問

2020-05-01 19:02

不是，我記得有一個專門的表，不確定是哪一張了，就是關(guān)于固定資產(chǎn)，無形資產(chǎn)，進(jìn)項稅抵扣的一張表

蝴蝶老師 解答

2020-05-01 19:03

不都是在進(jìn)項稅的那個表抵扣嗎，

楓梵 追問

2020-05-01 19:04

就是你剛才說的那個直接填就可以了是吧？

蝴蝶老師 解答

2020-05-01 20:27

你好，是的，就是這樣的