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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

辜老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-30 17:39

如果你19年計(jì)提的工資已經(jīng)全部發(fā)放，就是按照19年計(jì)提的工資金額填列

樂(lè)一 追問(wèn)

2020-04-30 17:41

比如計(jì)提了10萬(wàn)，發(fā)了5萬(wàn)，那這張表該怎么填呢？

辜老師 解答

2020-04-30 17:44

到現(xiàn)在也只發(fā)了5萬(wàn)嗎

樂(lè)一 追問(wèn)

2020-04-30 17:44

是的，去年有一部分工資到現(xiàn)在還沒(méi)有發(fā)完

辜老師 解答

2020-04-30 17:47

那未發(fā)放部分就要納稅調(diào)增，稅收金額那一列填5

樂(lè)一 追問(wèn)

2020-04-30 17:52

您的意思是賬載金額填計(jì)提數(shù)，稅收金額填實(shí)際發(fā)放的金額，調(diào)整金額填未發(fā)放數(shù)，如果工資5月底之前全部發(fā)放完，那賬載金額和稅收金額就一致，是這樣的嗎？

辜老師 解答

2020-04-30 17:57

是的，你的理解是對(duì)的

樂(lè)一 追問(wèn)

2020-04-30 18:01

那調(diào)增的話會(huì)不會(huì)影響所得稅的繳納呢

辜老師 解答

2020-04-30 18:06

會(huì)的，會(huì)影響應(yīng)納稅所得額

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，需要填報(bào)的。
2017-05-21 16:22:21
你好，是的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表A105050
2018-05-31 16:03:36
你好，沒(méi)有納稅調(diào)增項(xiàng)目只要有發(fā)生額就需要填寫(xiě)的
2019-05-08 20:26:11
根據(jù)企業(yè)的明細(xì)賬，填寫(xiě)工資薪金支出，福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)支出等數(shù)據(jù)，沒(méi)有超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的支出，稅收金額與賬載金額一致，超過(guò)的要納稅調(diào)整增加處理
2016-04-14 10:22:50
你好，根據(jù)你單位匯算清繳年度實(shí)際列支的工資，福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，社保等明細(xì)分別填寫(xiě)相關(guān)單元格
2017-04-25 15:47:46
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