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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-30 13:53

借進項稅額 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤,你這個納稅調(diào)增這塊稅額,納稅調(diào)整表中其他納稅調(diào)增

石頭 追問

2020-04-30 13:58

好的,那手續(xù)費還是讓銀行按照每月開比較方便了啊

石頭 追問

2020-04-30 14:03

老師,我們是銷項是免稅的,進項稅額需要轉(zhuǎn)出,年報表上還是要納稅調(diào)增嗎

maize老師 解答

2020-04-30 14:10

不需要轉(zhuǎn)出,你貼12月后面就可以這個,你這個不抵扣就不需要納稅調(diào)增

石頭 追問

2020-04-30 14:14

那這專票不是要認證嗎?又不能抵扣,認證了不是需要轉(zhuǎn)出嗎

maize老師 解答

2020-04-30 14:16

你可以選擇不抵扣這個勾選的時候,你勾選抵扣,附表2 直接轉(zhuǎn)出,賬上不需要做,你到時候轉(zhuǎn)出 也抵消了,

石頭 追問

2020-04-30 14:27

好的,明白了,謝謝您

maize老師 解答

2020-04-30 14:29

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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同學(xué)好,計入在2020年帳里就可,借記財務(wù)費用,應(yīng)交稅費-增值稅進項稅,,貸計銀行存款,
2020-03-28 14:21:45
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借進項稅額 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤,你這個納稅調(diào)增這塊稅額,納稅調(diào)整表中其他納稅調(diào)增
2020-04-30 13:53:45
借:財務(wù)費用(紅字) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
2022-03-02 17:27:32
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 借:財務(wù)費用-手續(xù)費(紅字負數(shù)) 只記錄專票的增值稅金額
2022-06-05 14:36:47
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