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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-30 13:53

借進項稅額 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤，你這個納稅調(diào)增這塊稅額，納稅調(diào)整表中其他納稅調(diào)增

石頭 追問

2020-04-30 13:58

好的，那手續(xù)費還是讓銀行按照每月開比較方便了啊

石頭 追問

2020-04-30 14:03

老師，我們是銷項是免稅的，進項稅額需要轉(zhuǎn)出，年報表上還是要納稅調(diào)增嗎

maize老師 解答

2020-04-30 14:10

不需要轉(zhuǎn)出，你貼12月后面就可以這個，你這個不抵扣就不需要納稅調(diào)增

石頭 追問

2020-04-30 14:14

那這專票不是要認證嗎？又不能抵扣，認證了不是需要轉(zhuǎn)出嗎

maize老師 解答

2020-04-30 14:16

你可以選擇不抵扣這個勾選的時候，你勾選抵扣，附表2 直接轉(zhuǎn)出，賬上不需要做，你到時候轉(zhuǎn)出 也抵消了，

石頭 追問

2020-04-30 14:27

好的，明白了，謝謝您

maize老師 解答

2020-04-30 14:29

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
同學(xué)好，計入在2020年帳里就可，借記財務(wù)費用，應(yīng)交稅費－增值稅進項稅，，貸計銀行存款，
2020-03-28 14:21:45
借：應(yīng)交稅費-增值稅-進項 借：財務(wù)費用-手續(xù)費 負數(shù)
2023-10-11 14:43:09
借進項稅額 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤，你這個納稅調(diào)增這塊稅額，納稅調(diào)整表中其他納稅調(diào)增
2020-04-30 13:53:45
借：財務(wù)費用（紅字） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
2022-03-02 17:27:32
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 借：財務(wù)費用-手續(xù)費（紅字負數(shù)） 只記錄專票的增值稅金額
2022-06-05 14:36:47
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