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曉宇老師

職稱： 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2020-04-30 13:54

您好，同學(xué)，是可以用以前年度虧損抵扣的。

緣,藍(lán)欣 追問

2020-04-30 13:57

老師我沒聽明白，我的意思是上年度暫估材料100萬，次年5.1號前到票108萬，多出部分自動(dòng)留到2020年算留存材料是嗎？取得發(fā)票金額要跟暫估不一致。老師

曉宇老師 解答

2020-04-30 14:00

不是的，多出部分也是算入上年的損益中，不能并入本年。

緣,藍(lán)欣 追問

2020-04-30 14:05

那多出的部分怎么處理老師，具體憑證怎么做？申報(bào)時(shí)怎么調(diào)增

曉宇老師 解答

2020-04-30 14:08

多出部分，如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，那么就是
借：以前年度損益調(diào)整
貸：原材料
借：利潤分配——未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
申報(bào)不需要調(diào)整。

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相關(guān)問題討論
您好 請問次年匯算清繳前開回來的嗎
2022-01-20 21:36:02
需要在明年五月份匯算清繳前追回 開票時(shí)間可以是2022年的發(fā)票
2021-12-23 15:29:52
這個(gè)需要追溯調(diào)整，這個(gè)去稅局修改之前匯算清繳表，納稅調(diào)減
2020-05-18 17:38:42
您好，首先2019年賬務(wù)要先暫估才可以，沒有暫估的 就需要做追認(rèn) 到稅務(wù)局認(rèn)可 很麻煩 暫估很重要
2019-12-31 15:58:28
你好，跨年的費(fèi)用發(fā)票需要進(jìn)行納稅調(diào)增
2018-10-25 16:51:48
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