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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-29 15:49

你好
企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰
收入的5‰=2626280.66*0.005=13131.4,業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%=3928*60%=2356.8
業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額填寫(xiě)3928,稅收金額填寫(xiě)2356.8,納稅調(diào)增=3928—2356.8

Lily 追問(wèn)

2020-04-29 15:57

好的,工資薪金本年累計(jì)借方763314.39貸方是806064.39,應(yīng)該已借方匯算清繳吧,余額在貸方是計(jì)提次月的對(duì)嗎

鄒老師 解答

2020-04-29 15:58

你好,把貸方金額填寫(xiě)在賬載金額,借方金額填寫(xiě)實(shí)際發(fā)生額,稅收金額欄次,差額做納稅調(diào)增處理

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您好,根據(jù)您的金額,結(jié)果是正確的
2021-03-07 14:30:23
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi),我們公司上年沒(méi)有收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部調(diào)增
2020-05-19 14:59:44
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰
2018-08-09 14:31:07
你好,調(diào)整的話(huà)是這么計(jì)算的。13173.16*40%
2022-03-10 10:55:04
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰ 收入的5‰=2626280.66*0.005=13131.4,業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%=3928*60%=2356.8 業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額填寫(xiě)3928,稅收金額填寫(xiě)2356.8,納稅調(diào)增=3928—2356.8
2020-04-29 15:49:43
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