韓韓 追問

2020-04-29 11:17

第一行的工資薪金支出是不是填明細(xì)賬的應(yīng)付職工薪酬1-12月總的金額

文文老師 解答

2020-04-29 11:18

是填明細(xì)賬的應(yīng)付職工薪酬1-12月總的金額

韓韓 追問

2020-04-29 11:55

老師這個(gè) 我所得稅的匯算清繳。檢測的風(fēng)險(xiǎn)。第一個(gè)我的賬沒入過固定資產(chǎn)。第二個(gè)是我的成本都計(jì)入費(fèi)用了。所以營業(yè)成本為0. 。。第三個(gè)是我公司沒職工教育經(jīng)費(fèi)。這些風(fēng)險(xiǎn)可以忽略。繼續(xù)申報(bào)嗎？稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)不會(huì)查啊

文文老師 解答

2020-04-29 13:41

繼續(xù)申報(bào)就可以了

韓韓 追問

2020-04-29 13:49

那個(gè)營業(yè)成本為零。沒關(guān)系嗎？

文文老師 解答

2020-04-29 13:53

營業(yè)成本為零。沒關(guān)系。已經(jīng)列支到費(fèi)用中了
只是以后注意，該列成本還是要列成本

韓韓 追問

2020-04-29 14:07

好的。這樣應(yīng)該不會(huì)被稅務(wù)稽查吧？？那職工教育經(jīng)費(fèi)為0是沒關(guān)系的吧？

文文老師 解答

2020-04-29 14:09

職工教育經(jīng)費(fèi)為0，沒關(guān)系的

韓韓 追問

2020-04-29 14:12

那這樣應(yīng)該不會(huì)被稅務(wù)稽查吧？

文文老師 解答

2020-04-29 14:13

不會(huì)被稅務(wù)稽查的。

文文老師 解答

2020-04-29 14:14

這種小公司，一般不會(huì)被稽查的。

韓韓 追問

2020-04-29 14:14

我可以把管理費(fèi)用的一部分調(diào)到主營業(yè)務(wù)成本嗎？這樣就不會(huì)有這個(gè)提示了，只有職工教育經(jīng)費(fèi)了，

文文老師 解答

2020-04-29 14:32

可以把管理費(fèi)用的一部分調(diào)到主營業(yè)務(wù)成本，財(cái)務(wù)報(bào)表也要相應(yīng)調(diào)整

韓韓 追問

2020-04-29 15:06

財(cái)務(wù)報(bào)表我今年1月份已經(jīng)申報(bào)了?，F(xiàn)在怎么調(diào)？

文文老師 解答

2020-04-29 15:10

不是季報(bào)，是指匯算清繳年報(bào)

韓韓 追問

2020-04-29 15:14

這個(gè)嗎？

文文老師 解答

2020-04-29 15:21

不是這個(gè)，所屬期是19年1月到19年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表。

韓韓 追問

2020-04-29 16:32

就是下面那個(gè)

文文老師 解答

2020-04-29 16:33

看漏了，是的，是最下面的那個(gè)

韓韓 追問

2020-04-29 17:19

我現(xiàn)在成本填一些進(jìn)去了。1-12月的財(cái)務(wù)報(bào)表一定要重新填嘛？

文文老師 解答

2020-04-29 17:20

只需要修改年報(bào)，即你紅框出來的表，不需要修改以前的報(bào)表了