田螺小菇?jīng)霆? 追問

2020-04-29 11:02

那我這個又是因為什么原因不平呢？

田螺小菇?jīng)霆? 追問

2020-04-29 11:02

還有就是工資19年12月工資是一月才發(fā)放。導致不平的那種沒有問題吧？

李雪婷老師 解答

2020-04-29 11:07

同學你好，這個是因為每月計提的折舊和費用沒有結(jié)轉(zhuǎn)，這個需要根據(jù)實際，如果是生產(chǎn)用的，只要生產(chǎn)不停工，就應該按月結(jié)轉(zhuǎn)期間費用

李雪婷老師 解答

2020-04-29 11:08

應付職工薪酬出現(xiàn)貸方余額是可以的，表示計提沒有發(fā)放

田螺小菇?jīng)霆? 追問

2020-04-29 11:18

購入研發(fā)設備。分錄  借  ：固定資產(chǎn)   
                          應交稅費…進項稅
                         貸：銀行存款
每月計提  借：研發(fā)支出 
                         貸：累計折舊
月末結(jié)轉(zhuǎn)期間費用   借：管理費用
                                          貸：研發(fā)支出

這樣嗎？老師

李雪婷老師 解答

2020-04-29 12:22

同學你好，對的。

田螺小菇?jīng)霆? 追問

2020-04-29 12:24

購入設備。分錄 借 ：固定資產(chǎn) 
應交稅費…進項稅
貸：銀行存款
每月計提 借：管理費用
貸：累計折舊

老師，那平時的設備分錄是這樣做吧？

李雪婷老師 解答

2020-04-29 12:28

同學你好，是的。

田螺小菇?jīng)霆? 追問

2020-04-29 15:16

老師。我這個累計折舊不平衡應該沒有關系吧？

李雪婷老師 解答

2020-04-29 16:52

同學你好，累計折舊科目是不需要平的