一二 追問

2020-04-29 10:32

是的，就是一直都是零申報，沒有數(shù)據(jù)，但是我報年報企業(yè)所得稅時沒有自動代出來，那我應(yīng)該看那里填這個資產(chǎn)總額

鄒老師 解答

2020-04-29 10:38

你好
資產(chǎn)總額=4個季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4
季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2
企業(yè)基礎(chǔ)信息表里有個資產(chǎn)總額，這個是不能填寫0的

一二 追問

2020-04-29 10:42

這個知道，但是我們都是零申報，數(shù)據(jù)都是零

鄒老師 解答

2020-04-29 10:45

你好
資產(chǎn)總額=4個季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4
季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2
企業(yè)基礎(chǔ)信息表里有個資產(chǎn)總額，這個是不能填寫0的
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎？）

一二 追問

2020-04-29 10:48

一直都是零申報，怎么計算都是零，那我怎么填寫？

鄒老師 解答

2020-04-29 10:52

你好，你可以做一筆分錄，借；庫存現(xiàn)金，貸；其他應(yīng)付款，使得資產(chǎn)總額不為0，今后再沖銷這個分錄