陳華娟 追問

2020-04-29 10:31

那我每期在系統(tǒng)里做帳，每期都要手動嗎？

文文老師 解答

2020-04-29 10:33

是的，每期都要手動調(diào)整

陳華娟 追問

2020-04-29 10:40

那要是我離職，新的會計來，都不知是什么原因，有其他辦法

文文老師 解答

2020-04-29 10:45

可以去看賬啊，涉及到了以前年度事項，未分配利潤科目，就需要調(diào)整報表

陳華娟 追問

2020-04-29 10:56

那如做：借預(yù)收，貸主營收及應(yīng)交稅費可以變平嗎？

文文老師 解答

2020-04-29 11:00

影響到當期的損益了。

陳華娟 追問

2020-04-29 11:01

那可以做以前年度調(diào)整嗎？讓它歸集到去年收

文文老師 解答

2020-04-29 11:02

做以前年度損益調(diào)整，效果是一樣的，它只是過渡科目，仍然要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

陳華娟 追問

2020-04-29 11:14

如果轉(zhuǎn)10000到未分配利潤，兩個報表照樣不箱符，也差10000，不轉(zhuǎn)又影響當期損益，以后只能當年的預(yù)收款能轉(zhuǎn)收入的及時轉(zhuǎn)，這樣就不會差對嗎，

文文老師 解答

2020-04-29 11:15

對的，當年的預(yù)收款能轉(zhuǎn)收入的及時轉(zhuǎn)，這樣就不會差