易雨 追問(wèn)

2020-04-28 21:48

以前沒有交過(guò)稅款啊，怎么會(huì)多繳呢？

文老師 解答

2020-04-28 22:02

您方便截圖看下嗎

易雨 追問(wèn)

2020-04-28 22:40

發(fā)不出來(lái)，好像是這樣的，2016年有100的稅款沒交，匯算清繳的時(shí)候，怎么就成-100了？

文老師 解答

2020-04-28 23:02

沒有交的話，應(yīng)該是應(yīng)納稅才對(duì)，不應(yīng)該是-100

易雨 追問(wèn)

2020-04-28 23:12

是2016的，現(xiàn)在又查不到報(bào)表了，反正稅局說(shuō)的要退100，我嫌麻煩，怎么調(diào)報(bào)表哦

文老師 解答

2020-04-29 07:25

那您就納稅調(diào)整，調(diào)增應(yīng)納稅所得額，可以在納稅調(diào)整明細(xì)表里面的扣除項(xiàng)目其他里面的賬載金額填2000，稅收金額是0，這樣所得稅可以增加100

易雨 追問(wèn)

2020-04-29 08:05

2000是怎么來(lái)的呢？

文老師 解答

2020-04-29 08:19

是根據(jù)100的所得稅到算出的應(yīng)納稅所得額，您是符合小微企業(yè)的吧

易雨 追問(wèn)

2020-04-29 11:50

易雨 追問(wèn)

2020-04-29 11:50

易雨 追問(wèn)

2020-04-29 11:51

老師，麻煩看下怎么調(diào)？

易雨 追問(wèn)

2020-04-29 11:57

這是2016的報(bào)表。可以調(diào)整2020的不？

文老師 解答

2020-04-29 12:19

那是不可以的，只能是更正申報(bào)的

易雨 追問(wèn)

2020-04-29 12:24

具體怎么更正才調(diào)成0，麻煩你指點(diǎn)一下，

文老師 解答

2020-04-29 12:33

那也就是我和您說(shuō)的那個(gè)位置，但是2016年的時(shí)候不是應(yīng)納稅所得額*25%*20%算的。，而是應(yīng)納稅所得額*20%，那您就是應(yīng)該納稅調(diào)增500元

易雨 追問(wèn)

2020-04-29 12:39

只能調(diào)2016的嗎？更正2020的可以不？

易雨 追問(wèn)

2020-04-29 12:41

或者更正2017可以不，現(xiàn)在電子稅局查不到2016的表了

文老師 解答

2020-04-29 12:47

應(yīng)該來(lái)說(shuō)是不可以的?；蛘吣鷨?wèn)問(wèn)稅務(wù)局

易雨 追問(wèn)

2020-04-29 13:08

我發(fā)給你的表你看清楚沒？現(xiàn)在是-1.10，是調(diào)500嗎？營(yíng)業(yè)收入是7.2

易雨 追問(wèn)

2020-04-29 13:16

我算了一下是調(diào)增5.5，可是彌虧表要調(diào)整不？

文老師 解答

2020-04-29 13:16

-1.1那就不是的，是2016年算是調(diào)5.5，按2019年算調(diào)22

易雨 追問(wèn)

2020-04-29 16:35

可以調(diào)2019年的表嗎？

文老師 解答

2020-04-29 18:23

嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是不可以是

文老師 解答

2020-04-29 18:23

嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是不可以的