小久 追問

2020-04-28 17:41

供電工程，18年的所得稅，19年工會經(jīng)費，2現(xiàn)在準(zhǔn)備做2019年的所得稅匯算

郭老師 解答

2020-04-28 17:47

工會經(jīng)費少做了嗎？這個也沒有發(fā)票。

小久 追問

2020-04-28 17:47

沒有計提

郭老師 解答

2020-04-28 17:53

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。

小久 追問

2020-04-28 17:54

老師，分錄我會做，我問得是匯算時候蓋填制在哪兒？

郭老師 解答

2020-04-28 17:56

職工薪酬明細(xì)表工會經(jīng)費實際金額稅收金額加上這個就行。

小久 追問

2020-04-28 17:57

其他的呢

郭老師 解答

2020-04-28 18:00

還有具體的那個費用？
這個18年的所得稅不影響所得稅