老師，您好，我司是購買方，現去年的發(fā)票已抵扣 現在要開紅字給供應商，之前已經做賬裝訂了，現在是不是找出來復印一下， 一一開紅字就好了？

答： 你好，你們單位開紅字信息表不用復印出來的，然后對方給你開紅字發(fā)票。

老師，我想問下之前供應商現在不合作了，供應商賬上還差1萬塊貨款沒支付，之前多開了1萬，他家退款還有2萬，進項已經抵扣了，現在對方需要我們開紅字發(fā)票，這個怎么處理，直接在開票軟件做嘛，還有后期做賬怎么處理？

答： 多開了紅沖 退貨的也紅沖 在一個發(fā)票嗎

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

你好，老師，我這邊有張供應商2月份給我們開的發(fā)票，不能抵扣。因為這張票是2月底給我們開的，3月份有退了發(fā)票上的其中一個品種，就開了一張紅字信息表(選擇了未抵扣)～供應商也給就給我們開了一張紅字發(fā)票。但是這個月我想抵扣這張藍字發(fā)票在網上不能抵扣。我咨詢了我們這邊國稅，她說只能全部沖掉藍字發(fā)票其他品種，再開一張沒有退貨的品種的藍字發(fā)票。我就想問下我之前那個未抵扣的藍字發(fā)票和他們后來開的沖銷的藍字發(fā)票的紅字發(fā)票需要做賬嗎？因為都是不能抵扣的發(fā)票。還是直接就放著還是怎樣？業(yè)務上還是退了其中一個品種

答： 不用做的 安正數的來做就可以