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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-28 14:25

您好
現(xiàn)在填的是真實的還是季度是真實的

守護沙漏 追問

2020-04-28 14:27

都是真實的,我不知道為什么會這樣?這里說的季度報表是不是就是企業(yè)所得稅季度申報表???我們去年10月份可以成立的,去年也就一個季度的帳。我們是小規(guī)模納稅人

bamboo老師 解答

2020-04-28 14:43

是的 就是季度報表 您怎么填的

守護沙漏 追問

2020-04-28 14:50

資產總額,我寫的都是資產負債表里的資產總額啊?

守護沙漏 追問

2020-04-28 14:50

我們12月份資產負債表里的資產總額為46.05萬

守護沙漏 追問

2020-04-28 15:05

難道是46.05/4嗎?
還有9月份的時候公司只有法人一個人,12月底人數為17人,那么平均人數就是(1+17)/2=9人????

bamboo老師 解答

2020-04-28 15:37

(期初+期末)/2這樣計算

守護沙漏 追問

2020-04-28 15:58

資產總額平均值好像是除以4,除以4的話,正好是那個11.52

bamboo老師 解答

2020-04-28 16:12

您10月才成立的 不要除以4

bamboo老師 解答

2020-04-28 16:13

“103資產總額(萬元)”:填報納稅人全年資產總額季度平均數,單位為萬元,保留小數點后2位。資產總額季度平均數,具體計算公式如下: 
季度平均值=(季初值+季末值)÷2 
全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 
年度中間開業(yè)或者終止經營活動的,以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。

守護沙漏 追問

2020-04-28 16:13

前面說的不對,我們是7月份成立的,10月份開始才有帳?7-9月份是零申報的

bamboo老師 解答

2020-04-28 16:19

那就是除以2 那前面填的11.52是對的

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相關問題討論
同學您好,季度平均值=(季初值+季末值)÷2   全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
2022-03-21 13:04:36
是的,匯算清繳里的資產總額 9月底%2B12月底,然后除以2就行
2020-05-03 15:40:58
你好!與你們季度申報不符,
2020-04-21 10:21:35
你好,先用季初?季末求和,除以2,求出四個數來,是1234季度平均值,然后四個數相加除以4,就是資產平均值
2019-05-15 16:37:18
你好,只有2個月那就是直接除以2
2019-05-08 15:27:38
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