守護(hù)沙漏 追問(wèn)

2020-04-28 14:27

都是真實(shí)的，我不知道為什么會(huì)這樣？這里說(shuō)的季度報(bào)表是不是就是企業(yè)所得稅季度申報(bào)表??？我們?nèi)ツ?0月份可以成立的，去年也就一個(gè)季度的帳。我們是小規(guī)模納稅人

bamboo老師 解答

2020-04-28 14:43

是的 就是季度報(bào)表 您怎么填的

守護(hù)沙漏 追問(wèn)

2020-04-28 14:50

資產(chǎn)總額，我寫(xiě)的都是資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)總額??？

守護(hù)沙漏 追問(wèn)

2020-04-28 14:50

我們12月份資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)總額為46.05萬(wàn)

守護(hù)沙漏 追問(wèn)

2020-04-28 15:05

難道是46.05/4嗎？
還有9月份的時(shí)候公司只有法人一個(gè)人，12月底人數(shù)為17人，那么平均人數(shù)就是（1+17）/2=9人？？？？

bamboo老師 解答

2020-04-28 15:37

（期初+期末）/2這樣計(jì)算

守護(hù)沙漏 追問(wèn)

2020-04-28 15:58

資產(chǎn)總額平均值好像是除以4，除以4的話，正好是那個(gè)11.52

bamboo老師 解答

2020-04-28 16:12

您10月才成立的 不要除以4

bamboo老師 解答

2020-04-28 16:13

“103資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）”：填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬(wàn)元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計(jì)算公式如下： 
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 
年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。

守護(hù)沙漏 追問(wèn)

2020-04-28 16:13

前面說(shuō)的不對(duì)，我們是7月份成立的，10月份開(kāi)始才有帳？7-9月份是零申報(bào)的

bamboo老師 解答

2020-04-28 16:19

那就是除以2 那前面填的11.52是對(duì)的