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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2020-04-28 10:54

你好，資產(chǎn)總額，直接用12月底末的資產(chǎn)總額，因為年初是0，正常是（年初+年末）/2

sail 追問

2020-04-28 11:04

老師，我填年末數(shù)字，系統(tǒng)提示和我19年4季度季報的資產(chǎn)總額不符，這個怎么辦？

冉老師 解答

2020-04-28 11:11

你好，季報你填寫的是多少

sail 追問

2020-04-28 11:14

老師，季報我填錯了，季初應該是0.我填了9月底的期末余額，季末填的是12月底的期末余額

sail 追問

2020-04-28 11:14

老師，現(xiàn)在我該怎么辦呢？

冉老師 解答

2020-04-28 11:16

你好，所以季報，你填寫的是9月底的期末余額與2月底的期末余額的平均值嗎

sail 追問

2020-04-28 11:20

老師，所得稅季報只填寫季初和季末，不用填寫平均值，年報必須填寫平均值

sail 追問

2020-04-28 11:27

老師，我發(fā)的照片你您能看見嗎？

冉老師 解答

2020-04-28 11:31

這個平均值按照季初、季末平均值來填寫，除以2

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相關問題討論
你好好的，祝你工作順利加油
2024-06-24 15:24:54
3.“103資產(chǎn)總額（萬元）”：填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，保留小數(shù)點后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。 4.“104從業(yè)人數(shù)”：填報納稅人全年平均從業(yè)人數(shù)，從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務派遣用工人數(shù)之和，依據(jù)和計算方法同“資產(chǎn)總額”口徑。
2024-05-10 17:52:14
你好 3.“103資產(chǎn)總額（萬元）”：填報納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，保留小數(shù)點后2位。資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。 4.“104從業(yè)人數(shù)”：填報納稅人全年平均從業(yè)人數(shù)，從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務派遣用工人數(shù)之和，依據(jù)和計算方法同“資產(chǎn)總額”口徑。
2024-05-10 16:34:37
你好，填寫在營業(yè)外收入里。
2023-04-06 11:42:13
你好，需要看你當?shù)囟惥謱@方面的裁量了?
2022-06-16 14:04:06
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