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我們用的是很老的系統(tǒng)，連固定資產(chǎn)卡片都沒有的，所以只能手工記錄，我看系統(tǒng)的帳期初是200萬，折舊是150萬，余50萬，這50萬的明細就只有一小部份是殘值（已經(jīng)計提完的固定資產(chǎn)殘值） 未記提完的余額。這是怎么回事，一般固定資產(chǎn)如果清理的話，不是連原值都要沖掉的嗎，怎么還會有期初額這么多？
張瀞洢
于2020-04-28 08:37 發(fā)布 ??760次瀏覽
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王超老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2020-04-28 08:40
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精選問題
新成立公司，9月份工資，10月份發(fā)放，社保、公積金個人 問
同學，你好 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金 答
老師好，請問贈送的商品 分錄怎么做啊 問
按視同銷售進行處理 答
老師，新的所得季報表里面，實際支付給職工的應付職 問
你看這些圖片哦，上面有 答
報稅時，繳納稅款應該選擇哪種方式付款，我們是國企， 問
優(yōu)先選銀行端查詢繳款：下載繳款憑證，提前安排資金到賬，交銀行扣款；也可選銀聯(lián) / 云閃付 / ** / 支付寶，用資金充足的卡或 APP 掃碼繳費。若簽了三方協(xié)議，需確保扣款時賬戶有資金再用。 答
外貿(mào)出口商貿(mào)企業(yè)。將貨物（需要出口的）運輸至港口 問
若無內銷，不能進項抵扣 答
獲取全部相關問題信息
知識產(chǎn)權認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
加載中...
張瀞洢 追問
2020-04-28 11:45
王超老師 解答
2020-04-28 12:04