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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-27 17:58

其他應(yīng)收款是貸方余額嗎?

龔青 追問

2020-04-27 18:17

在借方,就是這種情況,假如法人手上代管理了100萬,用于裝修的有發(fā)票的只有40萬,沒有發(fā)票的60萬,因?yàn)橥顿Y款沒到公司帳,我當(dāng)時(shí)就做
借:其他應(yīng)收款款100萬
貸:實(shí)收資本  100萬
裝修過后拿發(fā)票來報(bào)賬時(shí),我就沖消法人的其他應(yīng)收款
借:長(zhǎng)攤費(fèi)  40萬
貸:其他應(yīng)收款 40萬
60萬沒發(fā)票,我沒有入賬,60萬實(shí)際已經(jīng)付給別人了,法人手上沒有錢了,而我的賬上還有其他應(yīng)收60萬

郭老師 解答

2020-04-27 18:23

沒有發(fā)票也做賬
匯算清繳調(diào)增

龔青 追問

2020-04-27 19:13

那我現(xiàn)在補(bǔ)入賬會(huì)不會(huì)有問題???離裝修已經(jīng)有1年了

郭老師 解答

2020-04-27 19:27

可以你有原始憑證的吧

龔青 追問

2020-04-27 19:28

就只是有合同

郭老師 解答

2020-04-27 19:45

收據(jù)有嗎
個(gè)人的轉(zhuǎn)賬證明

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